监督索引号53092600636100000

　　耿马傣族佤族自治县卫生健康局

　　2022年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县卫生健康局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县卫生健康局2022年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县卫生健康局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　耿马傣族佤族自治县卫生健康局2022年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行国家和省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准。统筹规划卫生健康资源配置，拟订辖区卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策的措施。

　　2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，落实现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

　　3.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

　　4.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

　　5.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

　　6.负责医疗机构、医疗服务行业的监督管理工作，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

　　7.负责计划生育管理和服务工作，开展计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，开展人口监测预警工作，负责对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

　　8.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

　　9.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　10.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构。包括：办公室、规划财务股、政策法规和人口监测家庭发展股、疾病防控和健康教育股、医政医管和中医药发展股、基层卫生股及防治艾滋病和妇幼健康股。

　　所属单位20个，分别是：

　　1.行政单位1个，为机关本级。

　　2.事业单位19个。其中：参公管理事业单位1个，为县卫生监督所；事业单位18个，分别为县人民医院，县妇幼保健院，县疾病预防控制中心，县疾病预防控制中心孟定分中心，耿马镇卫生院，孟定镇中心卫生院，勐永镇卫生院，勐撒镇中心卫生院，贺派乡卫生院，芒洪乡卫生院，勐简乡中心卫生院，大兴乡卫生院，四排山乡卫生院，河外卫生院，福荣卫生院，勐撒农场卫生院，孟定农场卫生院，华侨管理区卫生院。

　　（三）重点工作概述

　　1.常态化抓好新冠疫情防控工作。一是继续加强边境管控力度，严防境外疫情输入；二是继续抓实抓细常态化感控管理。健全完善医院感染管理工作机制，完善各项制度，配齐配备感控专职人员，加强感控培训、加大督促检查力度，严防死守，坚决杜绝感染事件的发生。三是开展广泛宣传，保持疫情防控常态化，形成群防群控氛围；四是加快推进三针剂疫苗接种，形成免疫屏障。

　　2.深入推进紧密型医共体建设。推进医共体人事薪酬制度、医共体内人员工资总额打包和基本公卫资金打包、改革，构建整合型医疗卫生服务体系，建立基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗制度，加强县乡村一体化管理和智慧医共体建设，统筹医疗卫生资源，提高医疗服务能力和质量，组织高质量落实基本公共卫生服务项目和提升重大疾病防控能力，促进医防深度融合。

　　3.以等级医院评审为抓手，加快基层医疗机构能力提升步伐，持续开展基层卫生人才能力提升培训项目，建立县乡两级对村卫生室巡诊派驻帮扶长效机制，建设覆盖全县所有乡镇卫生院的污水处理系统，全力推进乡镇卫生院等级评审及“一站一中心”建设，持续提升基层服务能力。

　　4.加强医疗服务质量管理。加大县人民医院“五大中心”建设力度，巩固提质达标成果，规范建设孟定镇中心卫生院血液透析室并验收合格，坚持不懈抓好医疗质量管理工作，不断提升医疗服务管理水平。持续开展“平安医院”创建活动。

　　5.推动中医药传承与发展。加快推进县中医医院住院医技综合楼建设，提升县中医医院、乡镇中医馆、村级卫生室中医药适宜技术服务能力。

　　6.加快县人民医院住院楼、县中医医院住院医技综合楼建设项目的施工确定，力争2022年10月底前全部建成投入使用；稳步推进耿马县第二人民医院建设项目，力争完成30%的工程量。

　　7.提高妇幼健康服务水平。筑牢母婴安全防线，降低孕产妇、婴儿和 5 岁以下儿童死亡率，2021年，孕产妇死亡率控制在3510 万以下，婴儿死亡率控制在 6‰以下，5 岁以下儿童死亡率控制在 8‰以下。持续开展妇女常见病筛查、农村妇女“两癌”检查项目；加强儿童健康管理工作，7 岁以下儿童健康管理率保持在 90％以上。

　　8.持续开展爱国卫生“7个专项行动”，巩固创卫成果。推进爱国卫生常态化、规范化、精细化管理。提升农村人居环境整治，完善城乡公共卫生设施，文明健康、绿色环保的生活方式广泛普及，全民健康素养水平不断提升。

　　9.扎实做好“一老一幼”照护服务工作，构建支持家庭生育的制度体系和社会环境，发展多种形式的托育服务。持续抓好消除“三病”母婴传播工作。强化老龄办综合协调职能，探索建立失能老年人长期照护服务体系，为老年人提供早期、系统、专业、连续的康复医疗服务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共20个。其中：财政全额供给单位19个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供养单位中行政单位1个，参公单位1个，事业单位17个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制833人，其中：行政编制17人，参照事业编制816人(其中：参照公务员发管理人员9人)。在职实有770人，其中：财政全额保障548人，财政差额补助222人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员404人，其中：离休1人，退休403人。

　　在编实有车辆42辆（应急保障用车11辆，特种专业技术用车10辆，其他用车21辆）。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入12960.72万元，其中：一般公共预算12960.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理的收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加570.74万元，增长4.6%，主要原因是本年部门预算清缴上年基本养老保险专项资金。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入12960.72万元，其中:本年收入12960.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12960.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加570.74万元，增长4.6%，主要原因是本年部门预算清缴上年基本养老保险专项资金。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出12960.72万元。财政拨款安排支出12960.72万元，其中：基本支出12651.72万元，与上年对比增加958.64万元，增幅8.2%，主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；项目支出309万元，与上年对比减少387.9万元，降幅55.66%，主要原因是坚决贯彻落实县委、县政府“过紧日子”的要求，进一步压减项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出3023.39万元。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休63.53万元，主要用于行政性（行政和参公管理的事业单位）开支的离退休费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位退休821.37万元，主要用于事业性开支的离退休费。

　　社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1923.82万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

　　社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出156.19万元，主要用于职业年金缴费单位缴纳部分的经费开支。

　　社会保障和就业支出-机关事业单位其他社会保障缴费支出58.48万元，主要用于行政事业人员工伤保险、失业保险缴费开支。

　　2.卫生健康支出9139.5万元。

　　卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行330.23万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

　　卫生健康支出-卫生健康管理事务-综合医院1751.41万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　卫生健康支出-卫生健康管理事务-乡镇卫生院4620.98万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出22万元，主要用于建档立卡贫困人口家庭医生签约服务相关支出。

　　卫生健康支出-卫生健康管理事务-疾病预防控制机构816.87万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出784.87万元，2021至2022年非免疫规划疫苗存储运输费专项资金30万元及世行贷款结核病项目还本付息款经费2万元。

　　卫生健康支出-卫生健康管理事务-卫生监督机构93.69万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　卫生健康支出-卫生健康管理事务-妇幼保健机构474.06万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务65万元，主要用于基本公共卫生服务专项业务方面的相关支出。

　　卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务30万元，主要用于艾滋病专项业务方面的相关支出。

　　卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出30万元，主要用于计划生育利益导向补助相关支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗775.25万元，主要用于缴纳行政事业人员职工医疗保险及大病保险。

　　卫生健康支出-老龄卫生健康事务10万元，主要用于“敬老节”专项业务方面的相关支出。

　　卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出120万元，主要用于爱国卫生创建卫生县城及七个专项行动专项业务方面的相关支出。

　　3.住房保障支出797.82万元。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金797.82万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资2712.18万元（其中：基本支出2712.18万元）。

　　津贴补贴1152.99万元（其中：基本支出1152.99万元）。

　　奖金76.27万元（其中：基本支出76.27万元）。

　　绩效工资3736.50万元（其中：基本支出3736.50万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费1923.82万元（其中：基本支出1923.82万元）。

　　职业年金缴费156.19万元（其中：基本支出156.19万元）。

　　职工基本医疗保险缴费738.83万元（其中：基本支出738.82万元）。

　　其他社会保障缴费155.54万元（其中：基本支出155.54万元）。

　　住房公积金797.82万元（其中：基本支出797.82万元）。

　　办公费272.59万元（其中：基本支出16.59万元，项目支出256万元）。

　　水费3.80万元（其中：基本支出3.80万元）。

　　电费17.96万元（其中：基本支出17.97万元）。

　　邮电费4.60万元（其中：基本支出4.60万元）。

　　印刷费0.20万元（其中：基本支出0.20万元）。

　　差旅费8.17万元（其中：基本支出7.17万元，项目支出1.00万元）。

　　手续费0.10万元（其中：基本支出0.10万元）。

　　公务用车运行维修（护）费20万元（其中：基本支出20万元）。

　　会议费0.50万元（其中：基本支出0.50万元）。

　　公务接待费2.51万元（其中：基本支出2.51万元）。

　　培训费0.10万元（其中：项目支出0.10万元）。

　　工会经费93.92万元（其中：基本支出93.92万元）。

　　其他交通费用25.02万元（其中：基本支出25.02万元）。

　　福利费2.98万元（其中：基本支出2.98万元）。

　　维修（护）费0.05万元（其中：基本支出0.05万元）。

　　奖励金30.00万元（其中：项目支出30.00万元）。

　　生活补助143.15万元（其中：基本支出121.15万元，项目支出22.00万元）。

　　离退休费884.90万元（其中：基本支出884.90万元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　耿马傣族佤族自治县卫生健康局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40.55万元，较上年减少1.26万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　耿马傣族佤族自治县卫生健康局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　耿马傣族佤族自治县卫生健康局2022年公务接待费预算为20.55万元，较上年减少1.26万元，下降6%，国内公务接待批次为160次，共计接待1820人次。

　　减少原因为我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和县委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　耿马傣族佤族自治县卫生健康局2021年公务用车购置及运行维护费为20.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费20.00万元，较上年无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年耿马傣族佤族自治县卫生健康局重点项目一是实施基本公共卫生服务项目，对全县居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，不断提高全体居民健康水平，主要健康危险因素得到有效控制，全县城乡居民健康水平得到进一步提高。二是艾滋病专项经费，最大限度发现艾滋病病毒感染者，提高检测的可及性，扩大检测覆盖面和抗病毒治疗覆盖面，规范治疗管理，提高治疗效果，消除母婴传播。三是计划生育奖励扶助资金，围绕“更好推动人的全面发展、社会全面进步”，深入推进生育政策、服务管理制度、家庭发展支持体系和治理机制综合改革，加快服务管理信息化建设，全面提高计划生育治理能力，加快开成促进人口长期均衡发展的调控机制和治理体系，努力提高生育全程优质服务能力和水平，更好地回应和满足人民美好生活的愿望。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2022年机关运行经费安排41.64万元，与上年对比增加5.64万元，增幅16%，主要原因为在职在编人员较去年增加，相应机关运行经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县卫生健康局资产总额60697.64万元，其中，流动资产26891.05万元，固定资产22134.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程11187.38万元，无形资产445.74万元，其他资产38.72万元。与上年相比，本年资产总额减少3114.54万元，其中固定资产增加4814.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）空表说明

1．项目支出绩效目标表（另文下达）:耿马傣族佤族自治县卫生健康局无项目支出绩效目标表（另文下达）预算；

2.政府性基金预算支出预算表:耿马傣族佤族自治县卫生健康局无政府性基金预算支出预算；

3.部门政府采购预算表:耿马傣族佤族自治县卫生健康局无部门政府采购预算；

4.政府购买服务预算表：耿马傣族佤族自治县卫生健康局无政府购买服务项目；

5．县对下转移支付预算表:耿马傣族佤族自治县卫生健康局无县对下转移支付预算；

6.县对下转移支付绩效目标表：耿马傣族佤族自治县卫生健康局县对下转移支付绩效目标表预算；

7.新增资产配置表：耿马傣族佤族自治县卫生健康局无新增资产配置。

　　附件3

　　耿马自治县卫生健康局2022年预算重点领域财政

　　项目文本公开

　　一、项目名称

　　基本公共卫生服务项目

　　二、立项依据

　　云南省财政厅云南省卫生和计划生育委员会关于修订印发《云与核算办法南省基本公共卫生服务项目补助资金管理》的通知。

　　三、项目实施单位

　　耿马傣族佤族自治县卫生健康局

　　四、项目基本概况

　　对全县辖区内常住人口提供综合、连续、规范的国家基本公共卫生服务，对全县居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，不断提高全体居民健康水平，主要健康危险因素得到有效控制，全县城乡居民健康水平得到进一步提高。

　　五、项目实施内容

　　城乡居民健康档案管理、健康教育、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理）、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、肺结核患者健康管理、孕产妇健康管理、新生儿疾病筛查（新生儿遗传疾病筛查、新生儿听力筛查）、0-6岁儿童健康管理、中医药健康管理、严重精神障碍患者管理、家庭医生签约服务、卫生监督协管、居民健康素养。

　　六、资金安排情况

　　本级财力安排资金65万元

　　七、项目实施计划

　　2022年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。

　　八、项目实施成效

　　通过实施基本公共卫生服务项目，对全县居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染疾病。

　　监督索引号53092600636100111