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耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.提供公共卫生服务

(1)承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

(2)普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

(3)提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

(4)及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

(5)开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

(6)开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

(7)对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

(8)对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

(9)对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（10）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.承担公共卫生管理

（1）对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

本年度耿马县勐简乡卫生院在县卫生健康局的领导下，紧紧围绕县卫健局的战略部署，全面改善勐简乡中心卫生院医疗条件，全力推进勐简乡卫生事业的发展工作。全体职工顾全大局、凝心聚力，以高度的责任感和使命感，投入到卫生事业中，各项工作齐头并进，取得了可喜的成绩。

1.党风廉政及行风建设情况。在医共体党支部党领导下，党风廉政建设工作的部署、要求，卫生院各项党风廉政建设工作顺利开展。全体干部职工始终坚持“不忘初心、牢记使命”为主题教育，结合扫黑除恶反腐败工作、行业不正之风清理整治工作，根据基层工作及本单位实际情况，认真执行相关制度，制定工作方案，落实工作责任。卫生院与科室负责人签订党风廉政建设工作目标责任书、签订党风廉政工作协议书、签订卫生系统“九不准”协议书，建立和完善相关制度，认真细化和落实相关制度。

2.安全生产工作。安全生产实行由副院长分管，相关科室负责人负责日常工作开展。安全生产（医疗、安保、财产、消防）防范措施到位，未发生安保、财产及消防事故，无违法违纪案件发生。医疗执业安全实行由院长责任制，卫生院及村卫生室将此纳入日常工作中防范。

3.健康教育管理。完成了健康教育知识讲座完成42次（其中卫生院完成12次，五个卫生室完成30次）、播放影像资料，播放影像资料15种，累计完成154次，累计完成386小时；完成个体化健康教育2414人次、公众健康咨询9次，发放宣传资料10892余份，其中基本公共卫生项目介绍、狂犬病、合理用药，抗生素、结膜炎、控烟限酒、精神病障碍、糖尿病、高血压、结核病、艾滋病、无偿献血、生活健康指导等生活资料等。在街道进行健康教育宣传，发放相关宣传资料10892余份，使广大人民群众健康意识有所提高。

4.预防接种管理。接种率统计：乙肝应接种241人，实接种221人，接种率为95%，卡介苗应接种24人，实接种24人，接种率为100%；IPV应接种616人，实接种565人，接种率为95%，BOPV应接种206人，实接种200人，接种率为97%；精白破应接种446人，实接种419人，接种率95%；白破应接种256人，实接种240人，接种率95%。麻腮风应接种300人，实接种275人，接种率94%；流脑应接种221人，实接种209人，接种率为95%；A+C群流脑应接种403人，实接种379人，接种率95%；乙脑应接种271人，实接种258人，接种率为96%；甲肝应接种155人，实接种138人，接种率为93%。接种二类疫苗788针次，其中狂犬疫苗305份、成人流感疫苗 460份、肺炎疫苗23份。

5.着力推进基本医疗卫生服务。全乡建立居民健康档案档案11643份，建档率达到81.16%；居民规范化电子健康档案11611份,电子建档率达90.1％；居民健康档案使用率达35％。勐简乡65岁以上老年人管理人数1315人，年度体检已完成1144人，完成率达87%。辖区内共管理高血压患者715例，并按照规范对高血压随访2495次；辖区内共管理Ⅱ型糖尿病患者250例，并按照规范对糖尿病患者进行了随访，年度糖尿病体检250人；糖尿病随访882次；重性精神病患者131例，在管130例、死亡1例、失访0例。

6.妇幼管理进一步加强。孕产妇全年建册建档112人，建档建册率达100%，产后访视109人，产后访视率达94.78%，孕产妇保健覆盖率达100%，孕产妇系统管理率达89.47％，高危孕产妇管理率达100%，;孕期艾滋病检测42人，其中阳性0人，梅毒检测42人，阳性0人，乙肝检测42人，阳性1人。全年完成0-6岁儿童新建档115人，0-6岁保健覆盖率达97.47%;新生儿访视112人，访视率达97.39%，5岁以下高危儿童管理率达100%;婴儿死亡率为0%，5岁以下儿童死亡为0‰。

7.中医药健康管理着力推进。老年人中医药健康管理服务项目。服务对象为辖区内65岁以上常住居民。每年为老年人提供1次中医药健康管理服务，内容包括中医药保健指导,勐简乡5个村卫生室6个村医1-12月份已开展1046人老年人中医健康管理服务。0—36个月儿童中医药健康管理服务项目。服务对象为辖区内居住的0—36个月儿童。勐简乡5个村卫生室6个村医1-12月份已开展儿童中医管理服务344人，传授人次数604人次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：院办、财务科、中医科、公卫办、功能科、护理部、综合门诊、医务科、住院部、牙科、后勤。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员18人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院2023年无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院2023年度收入合计6746446.59元。其中：财政拨款收入3696849.60元，占总收入的54.80%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1884233.11元（含教育收费0.00元），占总收入的27.93%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1165363.88元，占总收入的17.27%。与上年相比，收入合计减少1704130.07元，下降20.17%。其中：财政拨款收入减少190604.10元，下降4.90%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少2612984.85元，下降58.10%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入增加1099458.88元，增长1668.25%。收入减少的主要原因是疫情结束核酸检测人数减少，化验收入减少，药品收入减少，事业收入减少，故总收入减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院2023年度支出合计7589698.65元。其中：基本支出5406525.07元，占总支出的71.24%；项目支出2183173.58元，占总支出的28.76%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2388759.08元，下降23.94%。其中：基本支出增加2452670.05元，增长83.03%；项目支出减少4841429.13元，下降68.92%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。支出减少的主要原因是本年度本单位药品款及设备款支出较上年减少，故本年支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院单位机构正常运转的日常支出5406525.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2420370.35元，占基本支出的44.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2986154.72元，占基本支出的55.23％。与上年相比，日常支出增加2452670.05元，增长83.03%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少467173.59元，下降16.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加2919843.64元，增长4403.25%。人均工资福利支出元125091.06/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2183173.58元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出减少4841429.13元，下降68.92%。其中：基本建设类项目支出减少0元，下降0%。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.家庭医生签约服务项目支出68544.00元，主要用于代缴2023年已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务中个人承担部分。

2.基本药物补助项目支出314947.87元，主要用于发放村卫生室的补助资金以及基础医疗卫生机构的补助支出。

3.卫生健康事业专项项目支出4843.00元，主要用于支撑基层医疗机构医疗业务发展的支出。

4.基本公共卫生服务项目支出776705.5元，主要用于为适龄儿童打疫苗、65岁以上老年人健康管理、7岁以下儿童健康管理、2型糖尿病和高血压患者管理、艾滋病和肺结核等传染病管理、在册严重精神疾病患者的健康管理，以及居民健康档案管理的支出，为辖区居民提供好公共卫生服务。

5.重大公共卫生服务项目支出11840.00元，主要用于地贫筛查补助及重大传染病防控补助支出。

6.新冠肺炎疫情防控补助项目支出156000.00元，主要用于新冠肺炎疫情防控改造预检分诊门禁系统经费支出，以及疫情防控医务人员一次性绩效经费补助支出。

7.医疗业务经费相关费用项目支出850293.21元，主要用于支撑基层医疗机构医疗业务发展的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出3738754.80元,占本年支出合计的49.26%。与上年相比减少1021735.03元，下降21.46%,主要原因是本年度本单位事业人员县内调出一人，县外调出一人，人员经费减少，故一般公共预算财政拨款基本支出减少；基本公共卫生服务项目补助资金较上年减少，故一般公共预算财政拨款项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出349777.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.35%。主要用于一是在职职工行政事业单位养老支出合计324905.88元，包括：事业单位离退休中的退休费85109.40元、机关事业单位基本养老保险缴费支出239796.48元。二是用于死亡抚恤24871.20元。比上年同期减少107946.38元，同比减少23.58%,主要原因是：本年度本单位事业人员县内调出一人，县外调出一人，故社会保障和就业支出减少。

9.卫生健康（类）支出3234702.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.52%。主要用于一是基层医疗卫生机构2207893.64元，其中：乡镇卫生院支出1880023.77元（人员经费支1818988.69元、公用经费支出61035.08元），其他基层医疗卫生机构支出327869.87元。二是用于公共卫生支出823479.50元，其中：基本公共卫生服务773419.50元，重大公共卫生服务60.00元，突发公共卫生事件应急处理50000.00元。三是用于行政事业单位医疗97329.58元，其中：事业单位医疗支出89364.62元、其他基层医疗卫生机构支出7964.96元。四是用于其他卫生健康支出106000.00元，其中：项目支出106000.00元。比上年同期减少894688.65元，同比减少21.67%,主要原因是：本年度本单位药品款及设备款支出较上年减少，故卫生健康支出减少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出154275.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于住房改革支出合计154275.00元，其中住房公积金支出合计154275.00元。比上年同期减少19100.00元，同比减少11.02%,主要原因是：本年度本单位事业人员县内调出一人，县外调出一人，故住房保障支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为19999.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19999.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为19999.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19999.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位厉行勤俭节约的工作要求，控制救护车除救治工作外的公务出行用车次数，故支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8364.00元，下降29.49%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少7084.00元，下降26.16%；公务接待费支出决算减少1280.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位厉行勤俭节约的工作要求，控制救护车除救治工作外的公务出行用车次数，故支出决算数小于年初预算数；本年初疫情结束，上级部门下乡指导疫情工作的次数减少，故公务接待费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常救护转运所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院2023年机关运行经费支出0元，其中：行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元。与上年相比无变化，主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院资产总额8192206.16元，其中，流动资产4106045.13元，固定资产2198302.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程1856296.96元，无形资产31561.10元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加707020.68元，其中固定资产增加107423.00。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋64平方米，账面原值61576元，实现资产使用收入4630.37元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院2023年度未发生政府性基金收支、国有资本经营预算收支及增减变化情况，故无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600636100401111