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耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2023年度部门决算
目录
第一部分单位概况
一.主要职能
二.单位基本情况
第二部分2023年度部门决算表
一.收入支出决算表
二.收入决算表
三.支出决算表
四.财政拨款收入支出决算总表
五.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十.财政拨款“三公”经费.行政参公单位机关运行经费情况表
十一.一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二.国有资产使用情况表
十三.项目支出绩效自评表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一.收入决算情况说明
二.支出决算情况说明
三.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四.财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一.机关运行经费支出情况
二.国有资产占用情况
三.政府采购支出情况
四.单位绩效自评情况
五.其他重要事项情况说明
六.相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分单位概况
一.基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.提供公共卫生服务
（1）承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。
（3）提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
（7）对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
（9）对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
（10）负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
2.提供基本医疗服务
（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
（2）应具备处理孕产妇顺产能力，能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。
（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
3.承担公共卫生管理
（1）对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
4.卫生行政管理
（1）在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。
（2）配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。
（3）贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。
（4）负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.医疗业务开展情况
医疗服务收入4607252.36元，门诊人次70782人，同比增长16.11%。住院人次354人，同比增长555.55%，药品收入1643680.44元，药占比为35.67%，同比增长3.2%，化验收入978281元，同比增长37.36%，放射收入262947元，同比增长17.99%，超声收入326181元，同比增长152.59%，心电图收入24580元，同比增长206.25%。
2.医疗业务开展情况
（1）为人民群众提供医疗与预防保健服务、计划生育技术服务、实施国家基本公共卫生项目。常见病多发病治疗与护理、发放避孕药具、宣传优生优育、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。
（2）公共卫生服务工作：健康档案。继续建立健全信息化档案，及时更新档案，并做好保密工作。‚慢性病管理。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行至少四次面对面的随访，定期进行咨询服务和用药指导，并及时对其电子录入。ƒ老年人保健。提供疾病预防、自我保护和伤害预防、自救等健康指导。尤其是管理的老年人辅助检查工作。确保65岁以上老年人、特困残疾人、低保户、五保户等困难群体体检。④儿童保健。加强儿检工作，四到六岁儿童系统管理率达80%以上，三岁以下儿童系统管理率达80%以上，新生儿访视率达90%，做好儿保建册工作，加强散居儿童保健管理。及时发现与治疗影响儿童健康的疾病，提高儿童健康水平。对贫血、佝偻病、肺炎、腹泻等疾病进行预防，规范儿童保健服务，逐步提高儿童健康水平，降低儿童死亡率。⑤孕产妇保健。免费向辖区孕产妇提供基本保健服务，规范孕产妇保健，做好早孕建册、产前检查和产后访视工作，并做好高危孕产妇的筛查、追踪、随访和转诊等工作。继续加大实施母婴安全工程的宣传力度，以提高住院分娩率、降低孕产妇和婴儿死亡率为目标，广泛深入开展健康教育，掌握育龄妇女和孕妇情况，动员和通知怀孕妇女进行孕产期保健管理。
（3）对健康扶贫工作：加强乡村医生业务培训，充分发挥乡村医生第一线的主力作用，切实做到既签约又要服务好居民群众这一基本要求。‚完善乡村两级工作台账和痕迹资料管理，确保县、镇、村三级医疗机构病人档案完整一致。ƒ定期不定期组织一支医疗服务团队，进村入户对贫困患病人员开展宣传及义诊活动。切实增强居民群众健康扶贫政策知晓度和患病就诊意识，有效遏制“因病致贫、因病返贫”问题。
（4）对艾滋病工作：认真贯彻落实《艾滋病防治条例》和《耿马县遏制艾滋病传播实施方案（2021-2022）》的通知要求。‚认真执行完成《耿马自治县防治艾滋病工作目标管理责任书》。
ƒ加大宣传教育力度，在农村人员聚集场所，娱乐场所和中小学开展艾滋病宣传教育工作，提高群众防范意识。
3.公共卫生工作情况
（1）居民健康档案工作2023年12月31日止辖区内建立居民健康档案纸质档案27889份，建档率94.28%，完成电子档案数27889份，电子建档率94.62%。
（2）健康教育工作2023年做了针对常见病、慢性病、传染病防治、食品安全等健康教育宣传资料12种，全年发放宣传资料13718份。开展健康知识讲座12次，参加群众1119人次，健康咨询9期，275人；卫生室知识讲座6次。
（3）免疫规划服务，截至2023年12月31日，乙肝疫苗应种629人次，实种609人次，接种率为96.82%；卡介苗应种29人次，实种29人次，接种率为100%；百白破应种1393人次，实种1351人次，接种率为96.98%；脊灰应种2554人次，实种2500人次，接种率为97.88%；乙脑应种779人次，实种756人次，接种率为97.04%；A群流脑应种645人次，实种626人次，接种率为97.05%；麻腮风应种807人次，实种782人次，接种率96.90%；A+C应种1082人次，实种1063人次，接种率98.24%，甲肝应种411人次，实种398人次，接种率96.83%；白破应种605人次，实种586人次，接种率96.85%；系统录入8700针剂，录入8700针剂，录入率100%。
（4）妇幼健康工作管理勐撒镇2023年住院分娩248例，其中在外院分娩245例，勐撒卫生院分娩4例，家中分娩0例，住院分娩率达100%。新生儿访视率达100%，产后访视率达100%。0-6岁儿童总人数有2403人，健康管理已完成2390人，健康管理率达到99.45%。早孕检测建册人数为214人，建册率为86.29%，孕产妇系统管理人数为451人，系统管理率为100%,0-6岁眼保健检查人数2390人，电子录入率达到100%。
（5）避孕药具工作开展：口服药发放人数53人，发放数量134板，外用药发放人数13人，发放数量32盒。避孕套发放人数159人，发放数量5740只。放环12例，取环53例，人流3例。
（6）老年人健康管理服务，截至2023年12月31日，卫生院共登记管理常住65岁及以上老年人2816人。完成健康管理2016人。并按要求录入居民电子健康档案系统。健康管理率71.59%。
（7）高血压患者管理截至2023年12月31日，卫生院共登记管理并提供随访高血压患者为2081人。并按要求录入居民电子健康档案系统。任务完成率96.34%。血压控制率50%。
（8）2型糖尿病患者健康管理截至2023年12月31日，卫生院共登记管理并提供随访的糖尿病患者为433人。并按要求录入居民电子健康档案系统。任务完成率120.33%。血糖控制率50%。
（9）重性精神病患者管理2023年勐撒镇重性精神病人有218人，规范管理218人。
（10）传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务2023年，勐撒镇共登记传染病29例，其中甲类0例，乙类2例，丙类10例（其中手足口病10例），其他类17例（恙虫病15例、水痘2例）；报告29例，报告率为100%。
（11）2023年，勐撒镇辖区内共有结核病人6人，疑似肺结核病人转诊77人转诊率达100%以上。对每例普通肺结核病人都坚持进行至少11次的访视工作，并有记录。从而进一步规范了勐撒镇结核病的管理工作。
（12）2023年，结合国际禁毒宣传日进行了2次宣传工作，进一步加深了广大群众对艾滋病的认识，从而为勐撒镇艾滋病的防治奠定了良好的基础。卫生院积极配合民政部门完成婚姻登记人群免费艾滋病检测385人。孕产妇及配偶筛查完成检测183人。按照《耿马自治县防治艾滋病工作目标管理责任书》《耿马自治县遏制艾滋病传播实施方案（2021-2022）》要求，截至2023年12月31日，我院对勐撒群众进行HIV检测13347人。在县疾控中心指导下，对辖区内外感染者进行结果告知，对新发现感染者告知及动员到治疗点接受治疗2人。
（13）中医药服务老年人中医药健康管理服务项目。2023年老年人中医药服务总人数2439人，任务数1578人，截至12月完成1904人，完成率78.06%，已完成县级下达任务。0—36个月儿童中医药健康管理服务项目。2023年儿童中医药服务总人数853人，任务数657人，截至12月完成823人，完成率96.48%，已完成县级下达任务。
（14）死因监测及肿瘤监测2023年勐撒镇共报告死因200人次，系统录入率达100%。2023年勐撒镇管理肿瘤病人164人，按不同的管理时间对病人进行随访。
（15）家庭医生签约服务2023年全年我镇共签约居民17321人，其中建档立卡已签约4518人，签约率达到98.6%。
（16）党风廉政方面：坚持党建引领，深入开展扫黑除恶治乱斗争，持续抓好党务公开、政务公开、安全生产、信访维稳、保密等工作、疫情防控工作。
（17）党风廉政建设及作风建设：掌握意识形态工作领导权。建立意识形态工作责任制，加强思想政治引领，不断提高党员干部学习力。夯实主流意识形态工作话语权，加强正面引导，凝聚共识，积蓄解决问题力量。明确任务，提高政治站位。党员干部自觉做到“两个维护”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，深刻领悟“两个确立”决定性意义，遵守最根本的政治纪律和政治规矩，自觉接受组织监督。
（18）落实党风廉政建设制度，落实第一责任人职责和“一岗双责”，严格谁主管谁负责的从严机制，全面推进支部领导下的院长负责制；加强行业作风建设，深入推进“三不腐”，着力排查和整治医疗行业不正之风；深入开展廉政警示教育、谈心谈话等；截至12月31日止，召开专题会议2次，警示教育4次参加54人次，谈心谈话2次参加38人次。与分管领导、科室负责人、风险岗位人员签订《责任书》21份。
（19）围绕政治清明、干部清明、社会清明的总体目标，持续推进“清廉医院”建设；严格落实行风建设“九不准”规定，持续抓好行业作风问题治理，保证医院作风建设持续向好，获得百姓更多认可。深入贯彻落实中央全面从严治党、从严管理干部要求，切实加强领导干部“八小时以外”活动监督管理，根据《耿马自治县加强领导干部“八小时以外”活动监督管理意见》通知要求，及时组织学习，认真抓好贯彻落实；上半年组织学习1次，签订《耿马自治县领导干部“八小时以外”活动自律承诺书》和《耿马自治县领导干部“八小时以外”活动监督责任书》。进一步强化对医务人员的日常教育管理监督，深入纠治医务人员酒驾赌博问题，持续净化医疗卫生行业风气，根据《耿马自治县卫生健康局关于印发全县进一步加强医务人员教育监管深入纠治酒驾赌博问题专项行动实施方案的通知》（耿卫健发〔2023〕61号）要求，结合我院实际，制定本实施方案，由党支部纪检委员组织实施，落实主体责任。签订《远离赌博.拒绝酒驾承诺书》21份。
（20）深入学习贯彻落实习近平总书记关于医药领域腐败问题的重要精神，认真落实全县医药领域腐败问题集中整治工作会议精神和县卫生健康局工作要求。根据云南省卫生健康委等9部门印发的《关于印发云南省医疗领域腐败问题集中整治工作方案的通知》（云卫医发〔2023〕13号）文件要求，经支委会研究，成立工作专班，制定工作方案，结合卫生院实际，部署动员会议、工作部署会议4场次，认真开展自查自纠、集体约谈工作，开展集体约谈1场次，76人次。根据耿马自治县医药领域腐败问题集中整治“蹲点式”动员谈话工作指导组现场指导，支委会认真组织开展分级分层次谈话工作，支委会委员分工开展全院干部职工、乡村医生约谈工作，共约谈136人次。
（21）根据县委组织部印发《关于在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育中开展“躺平式”干部专项整治的实施方案》（耿组发〔2023〕114号）要求，为切实整治我院干部队伍中存在的不愿担当、不敢担当、不善担当等问题，激发广大干部干事创业活力。支委会成立工作专班，召开专题会议，制定工作方案，认真组织实施。到目前，召开专题会议、警示教育会议4场次，共计296人参加会议；党支部书记专题党课1场次，13人参加。
（22）安全生产工作：严格落实安全生产及消防安全主体责任，时刻安排或提醒安全生产无小事，增强工作人员的责任感和紧迫感；做到加强日常检查和专项整治相结合，加大对重点科室、重点部位、重要细节的排查，查有风险隐患立马整改，把风险隐患消灭在萌芽之中；截至12月31日，重要节点（春节、清明、五一、七一）汛期组织大检查大整治11次，整改问题7个。强化应急演练，做到全员全覆盖。前半年组织安全生产、消防安全知识培训、应急演练2次，参加127人次。持续深入宣传贯彻习近平总书记关于安全生产、防灾减灾重要论述和决策部署，组织观看专题片。认真组织干部职工学习《新安全生产法》和《安全生产15条措施》。截至6月30日，共组织4场次156人参加。每季度召开1次安全生产工作部署会议。落实全国、省、市、县安全生产会议精神，安排安全生产工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置16个内设机构，包括：党支部办公室、院长办公室、综合办公室、财务科、医保科、医务科、院感办、护理部、后勤科、基本公共卫生办公室、全科门诊、全科住院、妇产科、中医科、药剂科、功能科。
（二）决算单位构成
耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数30人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员30人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分2023年度部门决算表
（详见附件）
耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一.收入决算情况说明
耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2023年度收入合计14204785.47元。其中：财政拨款收入6785371.32元，占总收入的47.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5048961.04元（含教育收费0.00元），占总收入的35.54%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2370453.11元，占总收入的16.69%。与上年相比，收入合计增加1668842.77元，增长13.31%。其中：财政拨款收入增加482645.66元，增长7.66%；上级补助收入增加0.00元，与上年相比无变化；事业收入减少669220.79元，下降11.70%；经营收入增加0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年相比无变化；其他收入增加1855417.9元，增长360.25%。财政拨款收入较上年增加的主要原因是因为工作需要新招聘录用事业人员2人。事业收入减少和其他收入增加的主要原因：县疾控拨入疟疾项目发热病人血检补助、县妇幼拨入孕产妇救护车转诊补助等收入减少。
二、支出决算情况说明
耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2023年度支出合计14533394.71元。其中：基本支出10589619.98元，占总支出的72.86%；项目支出3943774.73元，占总支出的27.14%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2589970.02元，增长21.69%。其中：基本支出增加5906143.56元，增长126.11%；项目支出减少3316173.54元，下降45.68%；上缴上级支出增加0.00元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年相比无变化。基本支出较上年增长原因为本年度及时支付药品耗材款、设备款、工程款、清缴以前年度失业保险，因工作需要新招聘录用事业人员2人，人员经费支出增加。项目支出减少的原因是：基本公共卫生项目较上年减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院机构正常运转的日常支出10589619.98元。其中：基本工资.津贴补贴等人员经费支出5117028.71元，占基本支出的48.32％；办公费.印刷费.水电费等商品和服务支出5198958.67元，占基本支出的49.10％；退休费.生活补助等对个人和家庭的补助支273632.6元，占基本支出的2.58%。与上年相比日常支出增加5906143.56元，增长126.11%，其中：基本工资.津贴补贴等人员经费支出较上年增加745058.25，增长17.04%；办公费、印刷费、水电费.办公设备购置等公用经费较上年增加5111575.71元，增长584.96%。退休费、生活补助等对个人和家庭的补助支出较上年增加49509.6元，增长18.09%。人均工资福利支出170567.6元/人/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3943774.73元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比项目支出减少3316173.54元，下降45.68%。其中：基本建设类项目支出增加0.00元，与上年相比无变化。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.基本公共卫生服务项目支出1611143.05元；主要用于为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务等工作相关支出。
2.重大传染病防控项目支出19353元，要用于重大传染性疾病加强监测力度，不出现突发疫情，不发生急感染病例及新发病例等工作相关支出。
3.新冠肺炎疫情防控补助项目支出126059元，主要用于新冠肺炎疫情防控预检分诊点建。
4.家庭医生签约服务项目支出278048.6元，主要用于家庭医生签约服务费。
5.疫情防控医务人员一次性绩效补助项目支出204000元；主要用于发放疫情防控医务人员一次性绩效。
6.医疗业务经费服务项目支出：1225991.09元，主要用于医院医疗业务开展活动费。
7.实施基本药物制度补助项目支出479179.99元；主要是用于支付乡村医生中央省级基本药物制度补助。
三.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出6949441.67元,占本年支出合计的47.82%。与上年相比减少676061.75元，下降8.87%,减少的主要原因为本年人员工资支出减少及本年公用经费减少，所以财政拨款收入较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0.9%。与上年相比无变化。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
8.社会保障和就业（类）支出729675.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.5%。比上年同期减少60167.45元，同比下降7.62%。减少的主要原因为本年在职职工退休一人及本年无跨年度缴基本养老保险。主要用于事业单位离退休费193985.40元，机关事业单位基本养老保险支出476368.32元，机关事业单位职业年金缴费支出49174.52元，死亡抚恤支出10147.20元。
9.卫生健康（类）支出5926636.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.28%。比上年同期减少633799.7元，同比下降9.66%。减少的主要原因为本年无公立医院改革新建设污水处理设施项目经费支出及在职职工退休一人工资及保险支出减少。主要用于乡镇卫生院工资福利支出3430633.21元，基本公共卫生项目支出1491374.05元，重大公共卫生项目支出19353元，突发公共卫生事件应急处理项目支出106059元；医疗救助支出：11793.6元，新冠肺炎疫情防控补助项目支出204000元，基本药物制度补助项目支出479179.999；行政事业单位医疗支出184243.38元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
19.住房保障（类）支出293130元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。比上年同期增加18036元，同比增长6.56%，增长的主要原因为住房公积金基数提高。主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
四.财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为20000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相符，主要原因是我单位厉行勤俭节约，控制“三公”经费支出，本年度未产生一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3770.00元，增长23.23%。其中：因公出国境支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算数增加0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算数为20000.00元，与上年相比增加3770.00元；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位应急救护医疗业务增加，救护车使用次数增加，故公务用车运行维护费支出较上年增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人0人。
本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0.00元。
本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0.00元。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2023年2023年机关运行经费支出0元，其中：行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元。与上年相比无变化，主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院资产总额13611036.11元，其中，流动资产6440960.45元，固定资产7165110.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4965.5元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1006753.91元，其中固定资产增加141185.06元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三.政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四.单位绩效自评情况
（详见附表）
五.其他重要事项情况说明
耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2023年无其他事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税.牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车.一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
三.项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
四.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
五.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
六.项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
七.自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53092600636101901111
滇公网安备53092602000002号
