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耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2025年预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2025年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、加强各个乡镇农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
2、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
3、做好农村孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。
（二）机构设置情况
我单位内设机构29个，分别是：急诊科、内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、妇产科、儿科、五官科、中医科、麻醉科、检验科、放射科、功能科、院办、党办、医务科、护理部、财务科、信息科、院感办、后勤科、医保办、病案科、基卫办、计划生育科、药剂科、消毒供应室、重症医学科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.狠抓医疗质量管理。
医疗业务工作是医院的中心工作，也是医院发展的永恒主题，狠抓医疗质量不放松。进一步规范医疗管理制度执行力度，完善诊疗常规和技术操作规范，加强医疗质量管理体系建设，成立9个质量管理委员会； 持续加强“三基三严”培训和继续医学教育，提高医务人员的业务水平；
2.狠抓护理质量不放松
改进服务流程，促进护理质量考核常态化，各项检查结果运用到绩效考核当中，进而推进护理质量持续改进，提升了护士综合素质
3.完善科室及设备
按实事相应开展科室工作，不断完善我院科室工作根据医院发展需要配备相应设施，今年我院购入胃肠镜等大型设备，提升我院医疗服务能力，扩大我院服务周边能力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制121人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制114人。在职实有113人，其中：财政全额保障113人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。
车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入123390797.65元，其中：一般公共预算18429428.1元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入102000000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2961369.55元，非同级财政拨款收入0元，上年结转结余0元。
与上年对比增加4063744.11元，增长3.4%，主要原因分析：今年预算较上年新增事业专技2人，新招聘2人，单位职工职称晋升、工资档次变动，故总收入较上年增长。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入18429428.1元，其中:本年收入18429428.1元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18429428.1元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少1765257.18元，减少8.74%，主要原因分析：今年预算事业专技人员转退休人员8人，单位职工职称晋升、工资档次变动，故较上年减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出123390797.65元。财政拨款安排支出123390797.65元，事业支出102000000，其中：基本支出18363922.26元，与上年对比减少756270.02元，减少3.96%，主要原因分析：今年预算事业专技人员转退休人员8人，单位职工职称晋升、基本工资变动，故基本支出较上年减少；项目支出105026875.39元，与上年对比减少77941563.75元，减少42.6%，主要原因分析：去年的结转结余未纳入今年预算;本年度项目预算减少了耿马县第二人民医院抗疫特别国债医疗卫生项目专项资金733100元、家庭医生签约县级补助资金和基本药物制度补助资金141393元、基本公共卫生服务项目补助资金200000元，且财政拨款结转结余减少82761577.88元，故项目支出较上年减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.社会保障和就业支出2643129.72元。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位退休907936.2元，主要用于事业性开支的离退休费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2570458.44元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
抚恤-死亡抚恤支出72671.28元，主要用于保障遗属正常生活。
2.卫生健康支出14539406.7元
卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院支出13680491.09元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。
卫生健康支出-公立医院-综合医院支出20000元，主要用于村卫生室修缮项目经费的支出。
卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出20000元，主要用于第二人民医院建设项目前期工作经费的项目支出。
卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出13105.84元，主要用于耿马县第二人民医院抗疫特别国债医疗卫生项目专项资金的项目支出。
卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出2000元，主要用于2025年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约县级补助资金的项目支出。
卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出10400元，主要用于2025年春节慰问经费的项目支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出737744.24元，主要用于缴纳行政事业人员职工医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出55665.53元，主要用于工伤保险及大病保险缴纳。
3.住房保障支出1246891.68元。
住房保障支出- 住房改革支出-住房公积金1246891.68元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
1.基本工资4881396元（其中：基本支出4881396元）。
2.津贴补贴1588500元（其中：基本支出1588500元）。
3.绩效工资6584868元（其中：基本支出6584868元）。
4.机关事业单位基本养老保险缴费1662522.24元（其中：基本支出1662522.24元）。
5.职工基本医疗保险缴费737744.24元（其中：基本支出737744.24元）。
6.其他社会保障缴费128400.88元（其中：基本支出128400.88元）。
7.住房公积金1246891.68元（其中：基本支出1246891.68元）。
8.电费88800元（其中：基本支出88800元）。
9.公务用车运行维修（护）费40000元（其中：基本支出40000元）。
10.工会经费207815.28元（其中：基本支出207815.28元）。
11.生活补助130271.28元（其中：基本支出130271.28元）
12.离退休费907936.2元（其中：基本支出907936.2元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计376313.13元，较上年增加336313.13元，增长840.78%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年无变化，无增减变动。
（二）公务接待费
耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2025年公务接待费预算为36158元，较上年增加36158元，增长100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
较上年无变化，无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为340155.13元，较上年增加300155.13元，增长750.39%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费340155.13元，较上年增加300155.13元，增长750.39%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2025年重点项目为“2025年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约县级补助资金”。
该项目年度绩效目标为：1.持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口(农村低保对象、农村特困人员、农村易退贫致贫人口、突发严重困难户)中的65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人4类重点人群和慢病(高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍)患者签约；2.提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，做到“签约一人、做实一人”；3.签约家庭医生的农村低收入人口高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍的规范管理串达到90%以上。4.不盲求签约率，有条件的地区，结合实际扩大签约服务重点人群或慢病管理范围。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2025年机关运行经费安排0元，较上年无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院资产总额328410030.36元，其中，流动资产110277630.33元，固定资产69532508.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程148144658.11元，无形资产892343元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加29378971.1元，其中固定资产增加22614304.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院无部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。
耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2024年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
2025年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约县级补助资金
二、立项依据
根据耿卫健【2025】1号文件
三、项目实施单位
耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院
四、项目基本概况
持续做好脱贫人口家庭医生签约服务。
项目形式：发放补助资金。
项目要求：聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口(农村低保对象、农村特困人员、农村易退贫致贫人口、突发严重困难户)中的65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人4类重点人群和慢病(高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍)患者签约；提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，做到“签约一人、做实一人。
五、项目实施内容
1、与重点人群和慢病患者签约；2、发放补助资金。
六、资金安排情况
本级财力安排资金2000.00元
七、项目实施计划
2025年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。
八、项目实施成效
通过项目的实施，使签约家庭医生的农村低收入人口高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍的规范管理串达到90%以上，提高公共卫生水平，提升百姓满意度。
监督索引号53092600636100100111
滇公网安备53092602000002号
