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耿马傣族佤族自治县人民医院2025年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县人民医院2025年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县人民医院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县人民医院2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，主要承担常见病、多发病、部分疑难病的诊疗工作，兼顾预防、保健、康复功能，提供24小时急危重症诊疗服务。

2.落实深化医药卫生体制改革各项工作措施，牵头紧密型医疗卫生共同体建设。

3.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

4.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置42个内设机构。包括：党委办公室、医院办公室、人事科、医务科、护理部、院感办、质控科、科教科、公卫科、财务科、信息科、门诊部、病案科、总务科，设备科、内一科、内二科、内三科、内四科、内五科、外一科、外二科、外三科、麻醉科、重症医学科、妇产科、儿科、感染科、中医科、皮肤科、康复科、口腔科、五官科、急诊科、血透科、检验科、病理科、超声科、放射科、药剂科、消毒供应室、临床营养科。所属单位0个。

医共体共有17个成员单位，分别为县人民医院，县妇幼保健院，县中医院、县疾病预防控制中心，耿马镇卫生院，孟定镇中心卫生院，勐永镇中心卫生院，勐撒镇中心卫生院，贺派乡卫生院，芒洪乡卫生院，勐简乡卫生院，大兴乡卫生院，四排山乡卫生院，河外卫生院，勐撒农场卫生院，孟定农场卫生院，华侨管理区卫生院。

（三）重点工作概述

1.加强公立医院党的全面领导，严格落实党委领导下的院长负责制。认真履行党委主体责任。实行党委领导下的院长负责制。医院党委对医院工作实行全面领导，支持院长依法依规独立负责地行使职权，充分发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用。不断强化组织建设，筑牢战斗堡垒，坚持党建引领，推动业务发展，加强党风廉政建设，营造良好生态，加强思想引领，提升队伍素质，继续推进“双带头人”培养工作，推进党组织规范化建设水平不断提升。院党委专题召开党建工作会议2次，召开党员发展分析研判会议4次。制定学习计划9份，对7名年老体弱党员进行结对帮学，开展“送学上门”10余次，依托“三会一课”、主题党日等开展集中学习21场次。

2.狠抓医疗服务能力提高，促“千县工程”“百县工程”建设，不断推进医院医疗服务高质量发展。根据《中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室 耿马傣族佤族自治县人民政府办公室关于印发〈耿马自治县贯彻云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划（2023—2025年）实施方案〉的通知》（耿办通〔2024〕12号）《耿马自治县人民医院关于印发〈耿马自治县人民医院高质量发展实施方案〉的通知》（耿医发〔2022〕121号）等文件对医疗机构高质量发展相关工作要求，紧紧抓住提升医院诊疗能力，认真落实分级诊疗制度，重点对医院呼吸与危重症医学科、营养科、急诊外科、神经外科、心脑血管科、肿瘤科、疼痛科、老年科等临床专科建设，做到大病不出县，缓解群众看病难问题。2024年门急诊就诊275047人次，出院16400人次，开展三、四级手术1097台。

3.抓医院感染管理工作，不断推进医院感染管理高质量发展。坚持以预防医院感染为主的工作方针，认真贯彻落实《医院感染管理办法》《消毒技术规范》等有关的法律法规规范，严格执行《医院感染管理考核标准》《医院感染管理相关流程》及《医院感染规章制度汇编》，2024年院内感染发病率0.15%。共监测医院感染病例24人次26例次；开展前瞻性监测共监测513例次；回顾性监测共监测1340例次；住院患者抗菌药物使用前病原学送检率60.7%；手术部位监测2616例，胆囊切除术监测71例；环境物表监测4次共计316个样本；消毒物品监测8次共计54个样本；手卫生监测11次共计196个样本；消毒剂监测5次共计301个样本；医务人员职业暴露监测16人次；医疗废物废水每月监测；废气每季度监测；重点部门重点环节的监测每周2次。

4.抓人才队伍建设，不断推进医院人才队伍建设高质量发展。一是“请进来”“送出去”“本地训”“网上学”相结合，用活人才培养新路子。2024年“请进来”培训带教30人，外出培训113批240人，外出进修66人，规培2人，二是用实对口帮扶资源，提高医疗服务能力。对上争取组建“医联体”，不断提升服务水平和服务能力；对下开展好“二级以上医院对口支援乡镇卫生院”工作，实现共同提高。到目前，2024年接受上海第一妇婴保健院下派医（护）师10名，临沧市第一人民医院5名专家。接受基层人员进修8人；组织本院和各分院各级各类人员业务理论、技能培训带教累计院内培训46场次，3783人。2024年招聘高学历人才19人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政差额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制247人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制247人。在职实有221人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助213人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员116人，其中：离休0人，退休116人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入300425461.15元，其中：一般公共预算29848967.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入193517300.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入30600000.00元，非同级财政拨款收入0元，上年财政拨款结转0元，上年非财政拨款结转结余46459193.23元。

与上年对比增加60594899.24元，增长25.27%，主要原因分析：住院人次增加，事业收入增加，医保结余资金分配收入增加，故总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入29848967.92元，其中：本年收入29848967.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29848967.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少15953622.7元，减少34.83%，主要原因分析：县人民医院外科住院大楼建设项目资金减少，故财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出300425461.15元。财政拨款安排支出29848967.92元，其中：基本支出29602767.92元，与上年对比减少394091.00元，减少1.31%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调减；项目支出246200.00元，与上年对比减少15559531.70元，减少98.44%，主要原因分析：县人民医院外科住院大楼建设项目资金减少，故项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2545581.60元，主要用于行政事业单位离退休人员财政部分的退休费。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3215560.32元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1607780.16元。主要用于职业年金缴费单位缴纳部分的经费开支。

4.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤274727.45元，主要用于行政事业人员死亡抚恤开支。

5.卫生健康支出-公立医院-综合医院18203968.76元，主要用于保障工作正常运转，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、失业保险缴费开支），县人民医院外科住院大楼建设。

6.卫生健康支出-公立医院-其他公立医院支出26200.00元，主要用于2025年春节慰问经费。

7.卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置20000.00元，主要用于新冠肺炎疫情防控核酸采集点设备购置。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1426904.89元，主要用于缴纳事业人员职工医疗保险缴费开支。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出116574.5元，主要用于缴纳事业人员职工大病保险及工伤保险缴费开支。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2411670.24元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资7157736.00元（其中：基本支出7157736.00元）。

2.津贴补贴3352390.80元（其中：基本支出3352390.80元）。

3.绩效工资6653161.20元（其中：基本支出6653161.20元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费3215560.32元（其中：基本支出3215560.32元）。

5.职业年金缴费1607780.16元（其中：基本支出1607780.16元）。

6.职工基本医疗保险缴费1426904.89元（其中：基本支出1426904.89元）。

7.其他社会保障缴费257255.26元（其中：基本支出257255.26元）。

8.住房公积金2411670.24元（其中：基本支出2411670.24元）。

9.退休费2545581.60元（其中：基本支出2545581.60元）。

10.生活补助764710.05元（其中：基本支738510.05元，项目支出：26200.00元）。

11.抚恤金236217.40元（其中:基本支出236217.40元）

12.专用设备购置20000.00元（其中：项目支出20000.00元）。

13.基础设施建设200000.00元（其中：项目支出200000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额41445605.08元，其中：政府采购货物预算41445605.08元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县人民医院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县人民医院2025年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县人民医院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。车辆保留量8辆。

无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县人民医院高度重视预算绩效管理工作，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。

耿马傣族佤族自治县人民医院2025年重点项目“县人民医院外科住院大楼建设项目”，项目年度绩效目标为：有效改善耿马县医疗卫生活服务设施条件和就医环境缓解城乡居民看病，住院难的问题，更好地满足患者对优质医疗卫生服务的要求。“公立医院综合改革医共体建设”项目和“医疗卫生机构能力建设医共体”项目年度绩效目标为：通过建设全民健康信息平台系统，实现信息共建共享、互联互通，数据仓储与生产系统分离，打造数字化、智慧型的智慧医共体。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县人民医院2025年机关运行经费安排0元，与上年相比无变化。原因是本单位为事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，耿马傣族佤族自治县人民医院资产总额299062494.61元，其中，流动资产117646550.40元,固定资产85723492.36元,对外投资及有价证券0元，在建工程80379411.54元，无形资产2667857.09元，其他资产12645183.22元。与上年相比，本年资产总额增加19498357.26元，其中固定资产增加7168256.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元;处置车辆0辆，账面原值0元;报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元;资产使用收入0元，其中出租资产20平方米，资产出租收入30387.76元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.部门政府性基金预算支出预算表：耿马傣族佤族自治县人民医院无政府性基金预算支出预算，故本表无数据。

2.部门政府购买服务预算表：耿马傣族佤族自治县人民医院无政府购买服务项目，故本表无数据。

3.县对下转移支付预算表：耿马傣族佤族自治县人民医院无县对下转移支付预算，故本表无数据。

4.县对下转移支付绩效目标表：耿马傣族佤族自治县人民医院无县对下转移支付绩效目标表预算，故本表无数据。

5.转移支付补助项目支出预算表：耿马傣族佤族自治县人民医院无转移支付补助项目支出预算，故本表无数据。

耿马傣族佤族自治县人民医院2025年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

临沧市耿马县人民医院住院部楼建设项目

二、立项依据

《临沧市发展和改革委员会关于审批耿马县人民医院住院部楼建设项目可行性研究报告的批复》（临发改复〔2018〕479号）

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县人民医院

四、项目基本概况

根据院区现状，耿马傣族佤族自治县人民医院占地26699.40㎡，其中既有建筑占地4963.00㎡、道路及硬化用地12258㎡、院区绿化用地9478㎡，总建筑面积19436㎡（其中医疗业务用房面积18888㎡），现有编制床位430张，实际开放床位312张（2016年），除2010年新建成综合门诊楼外，其他主要建筑（老门诊楼、住院楼等）多为八九十年代老式建筑，破损、陈旧严重。目前院区用地容积率0.73、建筑密度18.59%、绿地率35.35%。院区南部有一块50m×33m 的预留发展用地，目前，主要为篮球场、硬化空地和绿化地面，拟为本工程住院楼建设用地。根据耿马傣族佤族自治县人民医院区老门诊楼、住院楼等破损、陈旧严重的现实，建筑面积11112平方米(实际建筑面积12069平方米）。框架结构、九层（地上八层、地下一层）。

五、项目实施内容

主体工程、装饰装修工程、附属工程、专业装修工程。

六、资金安排情况

总投资5556万元，其中：中央预算内投资4445万元，地方预算内投资1111万元。

七、项目实施计划

本项目计划在计划在2025年内完成全部建设内容，为保证工程实施的顺利进行，缩短建设工期，力争早日投产，必须对工程进度做出科学、合理的安排。建议企业首先做好资金筹措、设备选型考察等前期工作，在此基础上，通过招标方式择优选择技术力量雄厚、有相关工程设计及施工经验的设计单位及施工单位，保质、保量完成施工图设计及工程建设工作，要求施工企业必须全方位、立体化施工，保证不窝工；同时，通过招标方式选择设备供应商或生产厂家，最好设备供应商及厂家实行交钥匙工程。

八、项目实施成效

随着耿马傣族佤族自治县经济社会的发展、人口的增长及结构变化、人们生活水平的提高、健康意识的增强等使本区的医疗卫生服务需求不断增长，医疗卫生资源配置与需求矛盾将更加突出。县级公立医院是广大基层群众健康“守门人”，完善医疗卫生设施配套，建设高标准的医疗卫生设施，满足广大人民群众需求，是全县医疗事业发展的必然的选择。项目实施是耿马县经济社会发展及人口增长的需要，项目实施进一步完善、提升医疗卫生服务功能，方便城乡居民对医疗卫生服务需求，满足全耿马傣族佤族自治县不断增长的医疗卫生需求。全面改善医疗卫生薄弱环节基础设施建设，明显提升医疗卫生服务能力，缓解医疗卫生资源不足的矛盾，优化医疗卫生资源配置，提高人民群众对医疗卫生服务的获得感和满意度。

监督索引号53092600636101100111