耿马傣族佤族自治县卫生健康局（本级）

2025年部门预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县卫生健康局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县卫生健康局（本级）2025年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县卫生健康局（本级）2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县卫生健康局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻中央、省、市卫生健康工作的法律法规和方针政策；统筹规划全县卫生健康资源配置；负责区域卫生健康规划编制和实施负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；协调推进全县深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革的重大方针政策；负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；制定并实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，建立健全卫生健康综合监督体系；贯彻落实计划生育政策，负责全县计划生育管理和服务工作；完成县委、县政府交办的其他任务等。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、规划财务与信息建设股、政策法规和人口监测家庭发展股、疾病防控和应急处置股（防治艾滋病办公室）、医政医管和中医药发展股、健康产业发展股、基层卫生与药政管理股、妇幼健康股、公共卫生监督股。

（三）重点工作概述

1.抓实创建慢性病示范区建设工作。抓好疾病预防控制工作，甲、乙类传染病报告率低于近5年平均水平。抓好免疫规划接种工作，基础免疫接种率≥95%。持续抓实登革热等疫情防控工作，坚决打好第五轮防艾人民战争。

2.全面提升县级公立综合医院医疗服务能力。完成县级公立综合医院第二阶段提质达标《推荐标准》的验收,不断提高医疗服务水平和群众看病就医获得感。按照《云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》，积极推进县人民医院临床医学“五大中心”及“百县工程”项目建设，逐步实现县域内医疗资源整合共享，有效落实县医院在县域医疗服务体系中的龙头作用和城乡医疗服务体系中的桥梁纽带作用。通过中医医院等级评审促进综合服务能力提升，逐步将县中医医院建成特色显著、服务能力和服务质量较强的县级龙头中医医院。同时进一步挖掘民族医药，打造傣医、佤医品牌特色,助推民族医药传承和创新发展。

3.促进优质资源均衡布局。推进“头疼脑热在乡村解决”。健全适应乡村特点优质高效的医疗服务体系，推进孟定镇中心卫生院县域副中心建设。继续实施“固乡村、拓功能、管慢病”基层能力提升工程，积极推进基层康复专科、心脑血管救治站、慢性病区建设，加快提高基层防病治病和健康管理能力。

4.学习借鉴先进典型经验。加快推进医疗、医保和医药“三医”联动改革，推进县域紧密型医共体建设，增强县级医院临床专科能力和中医药服务能力，加强社区和农村医疗卫生服务能力建设，促进基层医疗机构增加服务供给，创新医防协同机制，规范医疗服务行为，降低群众医疗费用负担。

5.推进妇女儿童事业高质量发展。加大政策宣传和监督力度，紧扣妇女儿童发展规划，重点关注并控制出生人口性别比、高中生近视率及孕产妇、婴儿、5岁以下儿童死亡率等关键指标。持续优化妇幼健康服务，完善急救体系，确保妇女儿童的健康得到及时有效地保障，助力全县妇女儿童工作实现新突破。

6.加强基层业务培训，提高计生服务水平。通过入户、广播等多形式加大计划生育政策宣传力度，提高群众知晓率，让群众应享受尽享。

7.持续推进爱国卫生工作。围绕《国家卫生城市和国家卫生县标准（2021年版）》，建立健全长效机制，扎实推进健康县城建设暨国家卫生县创建工作，接受国家定期复评审。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制15人（含参公管理事业人员10人）。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入11116250.65元，其中：一般公共预算9916250.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1200000元，上年结转结余0元。

与上年对比总收入减少22240719.21元，降低66.67%，减少主要原因是上年财政拨款结转和结余减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入9916250.65元，其中:本年收入9916250.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9916250.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少21860719.21元，降低68.79%，减少主要原因是上年财政拨款结转和结余减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11116250.65元。财政拨款安排支出9916250.65元，其中：基本支出6015323.36元，与上年对比增加207878.51元，增长3.58%，主要原因是县内调入3人，在职人员增加3人。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出1166561元。

社会保障和就业支出-民政管理事务-老龄事务5000元，主要用于“敬老节”活动专项业务方面的相关支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休627784.2元，主要用于行政性（行政和参公管理的事业单位）开支的离退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出523843.2元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出9933.6元，主要用于行政事业人员遗属生活补助开支。

2.卫生健康支出8356807.25元。

卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行3298911.71元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出306500元，主要用于病媒生物防治专项、爱国卫生、创建健康县城等相关支出。

卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构909056.79元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务594338.69元，主要用于基本公共卫生服务项目支出。

卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务395088.6元，主要用于艾滋病专项业务方面和登革热、疟疾等虫媒传染病防控经费的相关支出。

卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置930000元，主要用于新冠疫情防控支出。

卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出100000元，主要用于“创建省级慢性病综合防控示范区支出。

卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出1570000元，主要用于计划生育家庭奖励补助资金发放。

卫生健康支出-行政事业单位医疗252911.46元，主要用于缴纳行政事业人员职工医疗保险及大病保险。

3.住房保障支出392882.4元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金392882.4元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本工资1266828元（其中：基本支出1266828元）。

2.津贴补贴1614096元（其中：基本支出1614096元）。

3.奖金585108元（其中：基本支出585108元）。

4.绩效工资289176元（其中：基本支出289176元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费523843.2元（其中：基本支出523843.2元）。

6.职工基本医疗保险缴费232455.42元（其中：基本支出232455.42元）。

7.其他社会保障缴费26511.6元（其中：基本支出26511.6元）。

8.住房公积金392882.4元（其中：基本支出392882.4元）。

9.办公费285400元（其中：基本支出33600元，项目支出251800元）。

10.维修（护）费40000元（其中：项目支出40000元）。

11.水费5500元（其中：基本支出5500元）。

12.电费6500元（其中：基本支出6500元）。

13.邮电费35000元（其中：基本支出35000元）。

14.差旅费120000元（其中：基本支出20000元，项目支出100000元）。

15.劳务费211600元（其中：基本支出8400元，项目支出203200元）。

16.印刷费594338.69元（其中：项目支出594338.69元）。

17.委托业务费210000元（其中：项目支出210000元）。

18.公务接待费3000元（其中：基本支出3000元）。

19.工会经费55608元（其中：基本支出55608元）。

20.公务用车运行维护费40000元（其中：基本支出40000元）。

21.专用材料费845000元（其中：项目支出845000元）。

22.其他交通费用228000元（其中：基本支出228000元）。

23.退休费627784.2元（其中：基本支出627784.2元）。

24.生活补助18977.6元（其中：基本支出12477.6元，项目支出6500）。

25.奖励金1570000元（其中：项目支出1570000元）。

26.其他商品和服务支出8552.94元（其中：基本支出8552.94元）。

27.培训费65088.6元（其中：项目支出65088.6元）。

28.租赁费15000元（其中：项目支出15000元）。

五、县对下专项转移支付情况

耿马傣族佤族自治县卫生健康局（本级）2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额35000元，其中：政府采购货物预算35000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县卫生健康局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43000元，较上年减少5000元，降低10.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县卫生健康局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县卫生健康局（本级）2025年公务接待费预算为3000元，较上年减少5000元，降低62.5%，国内公务接待批次预计为6次，共计接待50人次。

减少原因为严格贯彻落实过“紧日子”工作要求，压减公务接待次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县卫生健康局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为40000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费40000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年耿马傣族佤族自治县卫生健康局重点项目：一是实施基本公共卫生服务项目，对全县居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，不断提高全体居民健康水平，主要健康危险因素得到有效控制，全县城乡居民健康水平得到进一步提高。二是艾滋病专项经费，最大限度发现艾滋病病毒感染者，提高检测的可及性，扩大检测覆盖面和抗病毒治疗覆盖面，规范治疗管理，提高治疗效果，消除母婴传播。三是计划生育奖励扶助资金，围绕“更好推动人的全面发展、社会全面进步”，深入推进生育政策、服务管理制度、家庭发展支持体系和治理机制综合改革，加快服务管理信息化建设，加快开成促进人口长期均衡发展的调控机制和治理体系，努力提高生育全程优质服务能力和水平，更好地回应和满足人民美好生活的愿望。四是创建国家标准县城及乡镇，持续巩固提升爱国卫生“7个专项行动”成果，使人均预期寿命、居民健康素养水平等核心健康评价指标逐年提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县卫生健康局（本级）2025年机关运行经费安排444160.94元，与上年对比增加8107.82元，增长1.86%，主要原因是县内调入3人，在职人员增加3人，人员经费、公用经费增加，故机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，耿马傣族佤族自治县卫生健康局（本级）资产总额46849762.31元，其中，流动资产46849762.31元，固定资产713146.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1389.54元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加41456263.13元，其中固定资产增加43879元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县卫生健康局（本级）无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县卫生健康局（本级）2025年预算重点

领域财政项目文本公开

一、项目名称

2025年基本公共卫生服务项目县级配套经费

二、立项依据

《云南省基本公共卫生服务项目转移支付资金管理办法实施细则》、《云南省医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县卫生健康局

四、项目基本概况

免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

五、项目实施内容

城乡居民健康档案管理、健康教育、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压患者健康管理、Ⅱ型糖尿病患者健康管理）、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、肺结核患者健康管理、孕产妇健康管理、新生儿疾病筛查（新生儿遗传疾病筛查、新生儿听力筛查）、0-6岁儿童健康管理、中医药健康管理、严重精神障碍患者管理、家庭医生签约服务、卫生监督协管、居民健康素养。

六、资金安排情况

本级财力安排资金59.43万元。

七、项目实施计划

2025年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。

八、项目实施成效

通过实施基本公共卫生服务项目，对全县居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染疾病。

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县卫生健康局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县卫生健康局（本级）2025年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县卫生健康局（本级）2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县卫生健康局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻中央、省、市卫生健康工作的法律法规和方针政策；统筹规划全县卫生健康资源配置；负责区域卫生健康规划编制和实施负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；协调推进全县深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革的重大方针政策；负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；制定并实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，建立健全卫生健康综合监督体系；贯彻落实计划生育政策，负责全县计划生育管理和服务工作；完成县委、县政府交办的其他任务等。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、规划财务与信息建设股、政策法规和人口监测家庭发展股、疾病防控和应急处置股（防治艾滋病办公室）、医政医管和中医药发展股、健康产业发展股、基层卫生与药政管理股、妇幼健康股、公共卫生监督股。

（三）重点工作概述

1.抓实创建慢性病示范区建设工作。抓好疾病预防控制工作，甲、乙类传染病报告率低于近5年平均水平。抓好免疫规划接种工作，基础免疫接种率≥95%。持续抓实登革热等疫情防控工作，坚决打好第五轮防艾人民战争。

2.全面提升县级公立综合医院医疗服务能力。完成县级公立综合医院第二阶段提质达标《推荐标准》的验收,不断提高医疗服务水平和群众看病就医获得感。按照《云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》，积极推进县人民医院临床医学“五大中心”及“百县工程”项目建设，逐步实现县域内医疗资源整合共享，有效落实县医院在县域医疗服务体系中的龙头作用和城乡医疗服务体系中的桥梁纽带作用。通过中医医院等级评审促进综合服务能力提升，逐步将县中医医院建成特色显著、服务能力和服务质量较强的县级龙头中医医院。同时进一步挖掘民族医药，打造傣医、佤医品牌特色,助推民族医药传承和创新发展。

3.促进优质资源均衡布局。推进“头疼脑热在乡村解决”。健全适应乡村特点优质高效的医疗服务体系，推进孟定镇中心卫生院县域副中心建设。继续实施“固乡村、拓功能、管慢病”基层能力提升工程，积极推进基层康复专科、心脑血管救治站、慢性病区建设，加快提高基层防病治病和健康管理能力。

4.学习借鉴先进典型经验。加快推进医疗、医保和医药“三医”联动改革，推进县域紧密型医共体建设，增强县级医院临床专科能力和中医药服务能力，加强社区和农村医疗卫生服务能力建设，促进基层医疗机构增加服务供给，创新医防协同机制，规范医疗服务行为，降低群众医疗费用负担。

5.推进妇女儿童事业高质量发展。加大政策宣传和监督力度，紧扣妇女儿童发展规划，重点关注并控制出生人口性别比、高中生近视率及孕产妇、婴儿、5岁以下儿童死亡率等关键指标。持续优化妇幼健康服务，完善急救体系，确保妇女儿童的健康得到及时有效地保障，助力全县妇女儿童工作实现新突破。

6.加强基层业务培训，提高计生服务水平。通过入户、广播等多形式加大计划生育政策宣传力度，提高群众知晓率，让群众应享受尽享。

7.持续推进爱国卫生工作。围绕《国家卫生城市和国家卫生县标准（2021年版）》，建立健全长效机制，扎实推进健康县城建设暨国家卫生县创建工作，接受国家定期复评审。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制15人（含参公管理事业人员10人）。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入11116250.65元，其中：一般公共预算9916250.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1200000元，上年结转结余0元。

与上年对比总收入减少22240719.21元，降低66.67%，减少主要原因是上年财政拨款结转和结余减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入9916250.65元，其中:本年收入9916250.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9916250.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少21860719.21元，降低68.79%，减少主要原因是上年财政拨款结转和结余减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11116250.65元。财政拨款安排支出9916250.65元，其中：基本支出6015323.36元，与上年对比增加207878.51元，增长3.58%，主要原因是县内调入3人，在职人员增加3人。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出1166561元。

社会保障和就业支出-民政管理事务-老龄事务5000元，主要用于“敬老节”活动专项业务方面的相关支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休627784.2元，主要用于行政性（行政和参公管理的事业单位）开支的离退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出523843.2元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出9933.6元，主要用于行政事业人员遗属生活补助开支。

2.卫生健康支出8356807.25元。

卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行3298911.71元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出306500元，主要用于病媒生物防治专项、爱国卫生、创建健康县城等相关支出。

卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构909056.79元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务594338.69元，主要用于基本公共卫生服务项目支出。

卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务395088.6元，主要用于艾滋病专项业务方面和登革热、疟疾等虫媒传染病防控经费的相关支出。

卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置930000元，主要用于新冠疫情防控支出。

卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出100000元，主要用于“创建省级慢性病综合防控示范区支出。

卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出1570000元，主要用于计划生育家庭奖励补助资金发放。

卫生健康支出-行政事业单位医疗252911.46元，主要用于缴纳行政事业人员职工医疗保险及大病保险。

3.住房保障支出392882.4元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金392882.4元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本工资1266828元（其中：基本支出1266828元）。

2.津贴补贴1614096元（其中：基本支出1614096元）。

3.奖金585108元（其中：基本支出585108元）。

4.绩效工资289176元（其中：基本支出289176元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费523843.2元（其中：基本支出523843.2元）。

6.职工基本医疗保险缴费232455.42元（其中：基本支出232455.42元）。

7.其他社会保障缴费26511.6元（其中：基本支出26511.6元）。

8.住房公积金392882.4元（其中：基本支出392882.4元）。

9.办公费285400元（其中：基本支出33600元，项目支出251800元）。

10.维修（护）费40000元（其中：项目支出40000元）。

11.水费5500元（其中：基本支出5500元）。

12.电费6500元（其中：基本支出6500元）。

13.邮电费35000元（其中：基本支出35000元）。

14.差旅费120000元（其中：基本支出20000元，项目支出100000元）。

15.劳务费211600元（其中：基本支出8400元，项目支出203200元）。

16.印刷费594338.69元（其中：项目支出594338.69元）。

17.委托业务费210000元（其中：项目支出210000元）。

18.公务接待费3000元（其中：基本支出3000元）。

19.工会经费55608元（其中：基本支出55608元）。

20.公务用车运行维护费40000元（其中：基本支出40000元）。

21.专用材料费845000元（其中：项目支出845000元）。

22.其他交通费用228000元（其中：基本支出228000元）。

23.退休费627784.2元（其中：基本支出627784.2元）。

24.生活补助18977.6元（其中：基本支出12477.6元，项目支出6500）。

25.奖励金1570000元（其中：项目支出1570000元）。

26.其他商品和服务支出8552.94元（其中：基本支出8552.94元）。

27.培训费65088.6元（其中：项目支出65088.6元）。

28.租赁费15000元（其中：项目支出15000元）。

五、县对下专项转移支付情况

耿马傣族佤族自治县卫生健康局（本级）2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额35000元，其中：政府采购货物预算35000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县卫生健康局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43000元，较上年减少5000元，降低10.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县卫生健康局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县卫生健康局（本级）2025年公务接待费预算为3000元，较上年减少5000元，降低62.5%，国内公务接待批次预计为6次，共计接待50人次。

减少原因为严格贯彻落实过“紧日子”工作要求，压减公务接待次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县卫生健康局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为40000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费40000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年耿马傣族佤族自治县卫生健康局重点项目：一是实施基本公共卫生服务项目，对全县居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，不断提高全体居民健康水平，主要健康危险因素得到有效控制，全县城乡居民健康水平得到进一步提高。二是艾滋病专项经费，最大限度发现艾滋病病毒感染者，提高检测的可及性，扩大检测覆盖面和抗病毒治疗覆盖面，规范治疗管理，提高治疗效果，消除母婴传播。三是计划生育奖励扶助资金，围绕“更好推动人的全面发展、社会全面进步”，深入推进生育政策、服务管理制度、家庭发展支持体系和治理机制综合改革，加快服务管理信息化建设，加快开成促进人口长期均衡发展的调控机制和治理体系，努力提高生育全程优质服务能力和水平，更好地回应和满足人民美好生活的愿望。四是创建国家标准县城及乡镇，持续巩固提升爱国卫生“7个专项行动”成果，使人均预期寿命、居民健康素养水平等核心健康评价指标逐年提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县卫生健康局（本级）2025年机关运行经费安排444160.94元，与上年对比增加8107.82元，增长1.86%，主要原因是县内调入3人，在职人员增加3人，人员经费、公用经费增加，故机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，耿马傣族佤族自治县卫生健康局（本级）资产总额46849762.31元，其中，流动资产46849762.31元，固定资产713146.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1389.54元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加41456263.13元，其中固定资产增加43879元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县卫生健康局（本级）无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县卫生健康局（本级）2025年预算重点

领域财政项目文本公开

一、项目名称

2025年基本公共卫生服务项目县级配套经费

二、立项依据

《云南省基本公共卫生服务项目转移支付资金管理办法实施细则》、《云南省医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县卫生健康局

四、项目基本概况

免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

五、项目实施内容

城乡居民健康档案管理、健康教育、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压患者健康管理、Ⅱ型糖尿病患者健康管理）、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、肺结核患者健康管理、孕产妇健康管理、新生儿疾病筛查（新生儿遗传疾病筛查、新生儿听力筛查）、0-6岁儿童健康管理、中医药健康管理、严重精神障碍患者管理、家庭医生签约服务、卫生监督协管、居民健康素养。

六、资金安排情况

本级财力安排资金59.43万元。

七、项目实施计划

2025年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。

八、项目实施成效

通过实施基本公共卫生服务项目，对全县居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染疾病。