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耿马傣族佤族自治县人民政府办公室2020年部门预算公开
耿马傣族佤族自治县人民政府办公室2020年预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县人民政府办公室2020年部门预算编制说明
第二部分 耿马傣族佤族自治县人民政府办公室2020年重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马傣族佤族自治县人民政府办公室 2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
耿马傣族佤族自治县人民政府办公室2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、承办上级人民政府文件、指示在耿马自治县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和县委转由县人民政府办理的事项。
2、负责县人民政府的会议工作，协助县人民政府领导落实会议决定事项。
3、协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。
4、研究各乡、镇、民族乡人民政府，孟定、勐撒农场管理委员会，华侨管理区管委会和县直部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。
5、根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。
6、督促检查各乡、镇、民族乡人民政府，孟定、勐撒农场管理委员会，华侨管理区管委会和县直部门、单位对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。
7、根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出工作建议。
8、组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。承办有关民主人士对县人民政府所提意见的办理工作。
9、承办县人大常委会、县政协对县人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。
10、负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，协助处理各乡、镇、民族乡人民政府，孟定、勐撒农场管理委员会，华侨管理区管委会和县直部门、单位向县人民政府反映的重要情况，传达和督促落实县人民政府领导的指示。
11、负责指导监督、协调推进全县政府信息公开与政务公开工作；负责全县政务信息报送、考核工作。
12、负责县人民政府规范性文件的组织起草、审核、把关、备案等工作。
13、负责法律顾问准入、退出和考核以及工作制度建设；组织、协调、联系、服务县委、县人民政府法律顾问对县委、县人民政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作。
14、负责打击走私综合协调工作。
15、协助配合县司法局做好县人民政府重大决策听证方面的有关工作。
16、贯彻落实《云南省党政机关公务用车管理实施办法》，负责全县公务用车编制管理，监督全县公务用车管理工作。
17、贯彻执行《公共机构节能条例》和《云南省公共机构节能管理办法》；负责全县公共机构节约能源管理工作。
18、贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于信访工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导，综合协调和指导全县信访工作，承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责县信访事项复查委员会办公室日常工作。
19、完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
耿马傣族佤族自治县人民政府办公室设10个内设机构 。
（三）重点工作概述
1、强化主动服务理念。一是围绕市、县年度重点工作，早谋划、赢主动，抢先机，及时深入基层，深入群众，针对主要经济指标、脱贫攻坚、人居环境提升等重点工作开展调研，形成了一批抓有见地、有分析、针对性强的调研报告，为县领导决策提供参考。二是主动统筹整合力量，抓住主要矛盾、突出工作重点，做到急事急办、特事特办、难事灵活办，不断提升科学服务水平。三是按照分工不分家的原则，主动沟通上下左右，做到政令贯通，实现办公室服务“一体化”联动。
2、强化主动统筹协调。一是建立四班子工作联系制度，面对全县重点工作，积极协调四班子领导按照具体分工相互补充配合，确保工作补位不缺位。二是加大各方统筹协调力度，对上级加强请示汇报，对同级机关加强协调服务，对下级部门加强统筹服务。三是积极协助县直有关部门向国家、省级、市级部门汇报耿马经济社会发展情况，提供组织协调和服务保障，及时跟踪落实县政府上报的文件和重要事项，了解、掌握和反馈工作进展情况。
3、强化主动督办落实。采取目标倒逼进度、时间倒逼程序、督查倒逼落实等灵活多样的督查方式，对《政府工作报告》工作目标任务、全县重点推进的重要工作指标、重大建设项目、惠民实事、综合交通、全县促经济平稳健康发展情况、重点工业企业困难问题等各项重点工作进行督促检查和跟踪问效，实行督查落实情况定期报告制度，确保了市、县各项决策部署得到有效落实。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中，财政全供给单位2个；部分供给单位0个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制51人，其中：行政编制49人，事业编制2人。在职实有51人，其中：财政全供养51人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入10146339.93元，其中：一般公共预算财政拨款10146339.93元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。
与上年对比减少6529052.88元，减幅39.15%，其中：一般公共预算财政拨款10146339.93元，与上年对比减少6259052.88元，减幅39.15%；主要原因：政府机构改革调整，机关事务服务中心等单位划出，相应的经费划出。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入10146339.93 元，其中:本年收入10146339.93元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10146339.93元（本级财力10146339.93元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。
与上年对比减少6259052.88元，减幅39.15%，其中：一般公共预算财政拨款10146339.93元，与上年对比减少6259052.88元，减幅39.15%； 主要原因：政府机构改革调整，机关事务服务中心等单位划出，相应的经费划出。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 10146339.93元。财政拨款安排支出 10146339.93元，其中：基本支出9046339.93元，项目支出1100000.00元。
与上年对比减少6259052.88元，减幅39.15%，其中：基本支出9046339.93元，与上年对比减少7629052.88元，减幅45.75%；项目支出1100000.00元，与上年对比增加1100000.00元，增幅100%；上年结转资金0.00元，与上年对比减少0.00元，减幅0.00%，主要原因：政府机构改革调整，机关事务服务中心等单位划出，相应的经费划出。项目支出调增机关事务管理经费，政务协同办公运行费，法律顾问费。
基本支出情况。基本支出9046339.93元，其中：工资福利支出7964573.57元，占基本支出的88.04%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出818223.56元，占基本支出的9.05%；对个人和家庭的补助支出263542.80元，占基本支出的2.91%。基本支出变动原因如下：
1.工资福利支出2020年预算数7964573.57元，与上年对比减少6278717.32元，减幅44.08%，主要原因：因政府机构改革调整，原纳入县政府办公室预算的机关事务服务中心等单位人员经费调出。
2.商品和服务支出2020年预算数818223.56元，与上年对比减少1076310.76元，减幅56.81%，主要原因：因政府机构改革调整，原纳入县政府办公室预算的机关事务服务中心等单位的一般公用经费、交通费、福利费、工会费等调出。
3.对个人和家庭的补助支出2020年预算数263542.80元，与上年对比减少274024.80元，减幅50.97%，主要原因：因政府机构改革调整，原纳入县政府办公室预算的机关事务服务中心等单位的人员经费调出。
项目支出情况。项目支出1100000.00元。其中：本年本级财力安排1100000.00元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0元，收费成本补偿0元，本年事业单位经营收入安排0元。
项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数1100000.00元，比2019年下达数0.00元增加1100000.00元，增幅100%，具体情况如下：
1.调增机关事务管理经费800000.00元。
2.调增政务协同办公系统运行费200000.00元。
3.调增法律顾问费100000.00元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行7087003.25元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务1100000.00元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休257926.80元，主要用于行政单位离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出683388.48元，主要用于养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出14391.28元，主要用于社会保障中工伤保险和失业保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗474100.76元，主要用于行政单位医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16988.00元，主要用于社会保障中大病保险缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金512541.36元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资1860672.00元（其中：基本支出1860672.00元）。
津贴补贴2889054.00元（其中：基本支出2889054.00元）。
奖金148431.00元（其中：基本支出148431.00元）。
绩效工资1250652.00元（其中：基本支出1250652.00元）。
机关事业单位基本养老保险缴费683388.48元（其中：基本支出683388.48元）。
职工基本医疗保险缴费474100.76元（其中：基本支出474100.76元）。
其他社会保障缴费145733.97元（其中：基本支出145733.97元）。
住房公积金512541.36元（其中：基本支出512541.36元）。
办公费50000.00元（其中：基本支出50000.00万元）。
水费5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。
电费30000.00元（其中：基本支出30000.00元）。
邮电费30000.00元（其中：基本支出30000.00元 ）。
差旅费20000.00元（其中：基本支出20000.00元 ）。
公务接待费30000.00元（其中：基本支出30000.00元）。
工会经费85423.56元（其中：基本支出85423.56元）。
公务用车运行维护费140000.00元（其中：基本支出140000.00元）。
其他交通费用427800.00元（其中：基本支出427800.00元）。
退休费257926.80元（其中：基本支出257926.80元）。
生活补助5616.00元（其中：基本支出5616.00元）。
机关事务管理经费800000.00元（其中：项目支出800000.00元）。
政务协同办公系统运行费200000.00元（其中：项目支出200000.00元）。
法律顾问经费100000.00元（其中：项目支出100000.00元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计440000.00元，较上年减少1448000.00元，下降76.69%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
耿马自治县人民政府办公室2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因为：一是政府机构改革调整，无相应的因公出国（境）经费指标。二是我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和县委实施办法等有关规定，严格控制因公出国(境)费。
（二）公务接待费
耿马自治县人民政府办公室 2020年公务接待费预算为300000.00元，较上年减少888000.00元，下降74.75%。
减少原因为：一是政府机构改革调整，机关事务服务中心划出，相应的公务接待费指标划出。二是我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和县委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马自治县人民政府办公室2020年公务用车购置及运行维护费为140000.00元，较上年减少560000.00元，下降80.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费140000.00元，较上年减少560000.00元，下降80.00%。 减少原因为：县政府办公室机关公务用车购置及运行维护费预算从2020年开始由县机关事务服务中心进行编报。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点项目： 推进电子政务系统（OA系统）运转工作
（二）项目年度目标
加强干部队伍的培训力度，创新协调运转机制，搞好政务、事务、会务服务，提升“三服务水平”，为政府各项工作的开展，提供优质的服务保障。
（三）项目绩效目标设置情况
加快推进全县电子政务协同办公系统应用，由县人民政府办公室代表各乡、镇、民族乡，孟定、勐撒农场管委会，华侨管理区，县级国家机关各部委办局和各人民团体共75个部门与中国移动耿马分公司签订了使用协议。
（四）项目预期绩效
加强干部队伍的培训力度，创新协调运转机制，搞好政务、事务、会务服务，提升“三服务水平”，为政府各项工作的开展，提供优质的服务保障。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年机关运行经费安排818223.56 元，与上年对比减少1076310.76元，减幅56.81%，主要原因：政府机构改革调整，机关事务服务中心等单位划出，相应的经费划出。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
耿马县政府办公室2020年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
耿政办发〔2019〕20号
三、项目实施单位
耿马县政府办公室
四、项目基本概况
加快推进全县电子政务协同办公系统应用，由县人民政府办公室代表各乡、镇、民族乡，孟定、勐撒农场管委会，华侨管理区，县级国家机关各部委办局和各人民团体共75个部门与中国移动耿马分公司签订了使用协议。
五、项目实施内容
加快推进全县电子政务协同办公系统应用，由县人民政府办公室代表各乡、镇、民族乡，孟定、勐撒农场管委会，华侨管理区，县级国家机关各部委办局和各人民团体共75个部门与中国移动耿马分公司签订了使用协议。
六、资金安排情况
政务协同办公系统运行费200000.00元。
七、项目实施计划
加快推进全县电子政务协同办公系统应用，由县人民政府办公室代表各乡、镇、民族乡，孟定、勐撒农场管委会，华侨管理区，县级国家机关各部委办局和各人民团体共75个部门与中国移动耿马分公司签订了使用协议。
八、项目实施成效
加强干部队伍的培训力度，创新协调运转机制，搞好政务、事务、会务服务，提升“三服务水平”，为政府各项工作的开展，提供优质的服务保障。
监督索引号53092600243500111
滇公网安备53092602000002号
