耿马傣族佤族自治县交通运输局2021年度部门预算公开

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20220715-000402-252

发布机构

文号

无

发布日期

2021-03-08

耿马傣族佤族自治县交通运输局2021年度部门预算公开

作者：交通运输局　浏览次数：50 字体：【大中小】

　　监督索引号53092600234800000

　　耿马傣族佤族自治县交通运输局2021年度预算公开说明

　　附件1

　　耿马傣族佤族自治县交通运输局2021年预算公开目录

　　第一部分耿马傣族佤族自治县交通运输局2021年部门预算编制说明

　　第二部分耿马傣族佤族自治县交通运输局2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　第三部分耿马傣族佤族自治县交通运输局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　附件2

　　耿马傣族佤族自治县交通运输局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　耿马傣族佤族自治县交通运输局是耿马自治县人民政府工作部门，为正科级。耿马傣族佤族自治县交通运输局的主要职责是：

　　（1）贯彻执行国家有关交通法规和政策并监督执行；负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

　　（2）组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

　　（3）指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

　　（4）负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。负责权限范围内国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

　　（5）指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

　　（6）负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

　　（7）负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

　　（8）指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内交通运输行业突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

　　（9）指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。指导交通行业协会工作。

　　（10）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

　　（11）完成县委、县政府交办的其他任务

　　（12）有关职责分工

　　①与县发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工。

　　Ⅰ.县交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等规划。县发展和改革局负责全县综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

　　Ⅱ.由县发展和改革局牵头，会同县交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。县交通运输局需要上报市发展和改革局审批、核准及安排省预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由县发展和改革局审核后，按照程序报批；需要由市交通运输局、市发展和改革委员会联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由县交通运输局、县发展和改革局联合审核、按照程序报批。

　　②与县住房和城乡建设局、县自然资源局在城市轨道交通方面的职责分工。

　　县交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营；县住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全；县自然资源局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合，确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。

　　③与县水务局、县自然资源局在河道采砂方面的职责分工。

　　县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。县水务局牵头会同县交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。各级交通运输部门按照分级管理的原则，参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

　　（二）机构设置情况

　　耿马傣族佤族自治县交通运输局为行政单位，局内设综合办公室、规划建设管理股、综合交通管理股，下属事业单位有孟定机场建设办公室、地方公路建设监督管理所、地方公路管理段、地方公路路政大队。

　　（三）重点工作概述

　　2021年既是“十三五”总结之年，又是“十四五”开局之年，是承上接下关键之年，我局对照“十四五”规划，团结带领干部职工紧盯目标定位、细化工作责任、创新工作举措，以构建“连弩型”路网为抓手，以推动重大项目、基础设施、惠民工程建设为重点、以作风建设为载体，凝心聚力、克难攻坚，争取各项工作取得重大突破，为“十四五”顺利开好局、起好步打下了坚实基础。

1.以交通基础设施项目为重点，不断加快路网建设步伐。

　　一是加快在建高速公路项目。全力做好临沧至清水河、镇康至清水河、永德（链子桥）至耿马（勐简）高速公路及瑞丽至孟连高速公路（耿马段）境内征地拆迁等协调服务工作，助推在建高速公路的建设进度。二是加强项目对接。积极与上级交通运输主管部门对接沟通，争取双江至勐省高速公路、G323线瑞金至清水河公路耿马县城至孟定一级公路和耿马华桥路口至贺派一体化发展大通道早日具备开工条件并启动建设；同时，努力争取临沧至清水河铁路尽快启动建设。三是加快实施在建农村公路项目。积极向县人民政府汇报农村公路建设情况，争取财政资金拨付到位，全力推进在建通自然村公路900公里建设进度。

2.以建设四好公路、美丽公路为载体，不断提升路网质量。

　　按照交通运输部建设“四好农村路”要求精神，紧抓临沧市建设“美丽公路”的契机，进一步加大公路养护力度、完善路网结构、提升公路品质，更好地满足经济社会发展和人民群众便捷高效的出行需求。一是提升通行能力。加快推进公路建管养运协调发展，按照“通、平、美、绿、安”的标准，进一步加强公路的养护和管理，努力提升公路安全通行水准。2021年重点完成小大线、龚家寨公路等2条87.74公里大中修工程，完成在建300公里安全生命防护工程，新建安全生命防护工程753.61公里，完成小康桥、五家寨桥、开发区桥等3座危桥的危桥改造工程，确保农村公路安全畅通。二是提升规划设计品位。按照“一路一品”的要求开展“美丽公路”建设规划编制工作，并组织实施。2021年完成羊耿线、耿孟线、振清线的栽花补绿，继续维护耿回线、河外山头寨美丽公路。

3.以“党政同责”、“一岗双责”为准责，筑牢安全生产红线意识。

　　坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，坚持以人为本、安全稳定、和谐发展总基调，严格执行“三个必须”规定，分析研判形势，部署工作任务、压实工作责任，抓好工作落实，整改隐患问题，保障行业安全稳定发展。一是压实工作责任，履行监管职责，继续抓好交通运输行业安全工程三年行动计划，抓好境内高速公路和农村公路建设以及交通系统的安全生产监督管理；二是扎实排查整改，遏制重大事故。加强源头安全监管，排除道路运输企业安全隐患；开展公路安全巡查，排除公路安全隐患。三是加强治超力度，减少行车安全隐患。加强路面治超，强化允捧治超点和孟定治超点对超限车辆检测力度；加强货运源头监管，强化对辖区重点货运源头单位配货监管。

4.以公开、公正、公平为准绳，提高行政执法人民满意度。

　　交通行政执法必须依法办事，依法行政。牢固树立公仆意识，严格按照法律法规办事，坚决杜绝滥用权力、知法犯法、以权代法等行为，在实际工作中坚持做到权为民所用，以人民满意为标准，提高人民群众满意度。主要开展工作一是持续推进路长制工作；二是继续加大对超限超载运输车辆行驶公路违规行为的查处力度；三是继续加大对客运班车、危险品运输车等专项执法检查；四是重点抓好主要县道的安全巡查工作，加大对侵占路产路权的违章建筑、非法设立广告横幅、路边乱摆摊点、非法占用公路用地、非法破坏公路设施等违法违规行为的打击力度，使我县交通运输市场秩序进一步规范有序。五是继续推进地方公路建设质量监督管理。

5.以全面从严治党和严格内部控制为抓手，促进交通运输队伍素质提升。

　　深入贯彻党的十九大精神，落实全面从严治党，全面推进干部职工整体素质提升，努力打造人民满意的交通运输队伍。一是进一步全面从严治党。夯实党风廉政建设责任制基础，建立健全网格化管理体系，强化警示教育频度和效果，及时更新完善规范权力运行制度。二是强化素质教育。加强职工理想信念教育、形势任务教育和职业技能教育，弘扬社会主义核心价值观，进一步提高干部职工素质。三是强化督促检查。加强廉政建设、管理制度建设、作风建设和效能建设督查，切实提升服务能力，努力打造“廉洁、高效、务实、服务”机关。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制35人，其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制27人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入7,873,694.91元，其中：一般公共预算7,873,694.91元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

　　与上年对比减少66,867,990.81元，减幅89.47%。其中：一是基本支出较上年增加435,912.13元，增加的原因是行政人员职级每年滚动晋升及事业人员薪级每年滚动晋升，导致基本支出较上年有增加。二是项目支出较上年减少67,303,902.94元，减少的原因是农村公路建设项目预算安排较上年减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入7,873,694.91元，其中:本年收入7,873,694.91元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,873,694.91元（本级财力7,873,694.91元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出7,873,694.91元。财政拨款安排支出7,873,694.91元，其中：基本支出6,673,694.91元，与上年对比增加435,912.13元，增幅6.99%。增加的原因是行政人员职级每年滚动晋升及事业人员薪级每年滚动晋升，导致基本支出较上年有增加。项目支出1,200,000.00元，与上年对比减少67,303,902.94元，减少的原因是农村公路建设项目预算安排较上年减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休254,398.8元，主要用于退休人员财政原渠道发放部分工资。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出565,747.2元，主要用于财政匹配的单位部分职工基本养老保险金。

　　社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出22,820.33元，主要用于缴纳单位部分职工工伤、生育保险。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗152,165.02元，主要用于财政配比的行政性开支的医疗经费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗240,322.1元，主要用于财政配比的事业性开支的医疗经费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14,248.00元，主要用于财政匹配的职工大病医疗保险。

　　交通运输支出-公路水路运输-行政运行4,999,683.06元，主要用于交通工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

　　交通运输支出-公路水路运输-公路养护1,200,000.00元，主要用于农村公路养护支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金424,310.4元，主要用于财政配缴的住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资1,590,612.00元（其中：基本支出1,590,612.00元）。

　　津贴补贴1,529,928.00元（其中：基本支出1,529,928.00元）。

　　奖金413,163.00元（其中：基本支出413,163.00元）。

　　绩效工资1,042,680.00元（其中：基本支出1,042,680.00元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费565,747.2元（其中：基本支出565,747.2元）。

　　职工基本医疗保险缴费392,487.12元（其中：基本支出392,487.12元）。

　　其他社会保障缴费94,138.39元（其中：基本支出94,138.39元）。

　　住房公积金424310.4元（其中：基本支出424310.4元）。

　　办公费31,950.00元（其中：基本支出31,950.00元）。

　　水费3,300.00元（其中：基本支出3,300.00元）。

　　电费4,000.00元（其中：基本支出4,000.00元）。

　　邮电费22,000.00元（其中：基本支出22,000.00元）。

　　差旅费15,000.00元（其中：基本支出15,000.00元）。

　　公务接待费11,750.00元（其中：基本支出11,750.00元）。

　　工会经费70,718.4元（其中：基本支出70,718.4元）。

　　公务用车运行维护费40,000.00元（其中：基本支出40,000.00元）。

　　其他交通费用139,200.00元（其中：基本支出139,200.00元）。

　　退休费254,398.8元（其中：基本支出254,398.8元）。

　　生活补助28,311.6元（其中：基本支出28,311.6元）。

　　基础设施建设1,200,000.00元（其中：项目支出1,200,000.00元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　我单位无与上级配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　我单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51,750.00元，较上年减少1,600.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　我单位2021年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化。

　　（二）公务接待费

　　我单位2021年公务接待费预算为11,750.00元，较上年减少1,600.00元，下降11.99%，国内公务接待批次约为16次，共计接待约80人次。

　　减少原因为我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　我单位2021年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　耿马自治县交通运输局高度重视预算绩效管理工作，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。

　　耿马自治县交通运输局2021年重点项目为“农村公路建设项目和农村公路养护工程”，项目年度绩效目标为：为保障我县广大农村地区群众的生产生活出行安全、出行便捷，进一步完善农村公路交通基础设施，为群众生产生活提供安全、便捷服务；对涉及全县2509.793公里的县道、乡道、专用道和村道路基缺口修复、坍方清理、雨季保通和日常养护，保障公路安全畅通，改善人民群众出行难问题。项目预期绩效为：项目实施完成后，能完善我县县域路网结构，提升路网服务水平，大幅度提升广大群众出行便捷度。降低运输成本，发展边疆经济，为耿马经济腾飞创造极为有利的条件，巩固国防；促进农村社会经济的发展。项目的实施，促进交通基础设施建设，解决公路沿线因公路不畅难于形成经济效益问题，支持农村经济社会的发展，大力促进乡村经济降本提效，助推乡村群众实现稳步增收。进一步提高劳动生产力，为促进农村经济稳步发展提供强劲的基础保障；进一步筑牢党委、政府在人民群众中的威望，对精神文明建设、社会安定和民族团结起到了很大的促进作用。农村公路建设、农村公路养护项目的实施，进一步增强了党和国家的信用度，充分体现了党和国家对我们边疆地区群众的关心支持，进一步密切党群、干群关系，促进边疆地区民族之间的团结，有利于维护边疆地区的社会稳定和顺利推进社会主义新农村建设。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2021年机关运行经费安排337,918.4元，与上年对比增加33,071.8元，增加原因为：2021年年初实有人数较2020年年初增加3人，财政供养人员增加,导致机关运行经费增加。机关运行经费主要用于保障全局工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴及其他一般公用经费等支出。