监督索引号53092600432700000
耿马傣族佤族自治县农业农村局2022年度预算公开
耿马傣族佤族自治县农业农村局2022年预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县农业农村局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 耿马自治县农业农村局2022年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马自治县农业农村局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
耿马傣族佤族自治县农业农村局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
耿马傣族佤族自治县农业农村局是耿马县人民政府的组成部门，主要履行以下职责：
1.贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济的法律、法规，以及党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策；起草或拟订有关农业产业和农村经济发展的地方性法规草案、政策和中长期发展规划，并组织实施。
2.指导全县农村经济体制改革，组织实施国家、省、市、县农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；负责全县农村经济经营管理和农民负担监督管理工作。指导农村土地承包、耕地使用权流转、承包纠纷仲裁，农民负担监督和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。
3.拟订全县农业产业发展政策，引导农业产业结构调整。拟订全县农业产业化经营的发展规划及相关政策，指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设；负责编报部门预算，组织实施国家、省、市、县下达的农业项目，对全县的农业投入资金进行调控管理；负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。
4.负责指导乡镇企业改革发展，制定全县乡镇企业发展规划和年度指导性计划；组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析；拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，促进农业产前、产中、产后一体化发展。
5.负责农业环境保护和监测，加强农产品质量安全管理。依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理，负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用；按分工规划指导高产稳产农田地基本建设；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测；指导农业检验检测体系建设，负责农产品质量安全源头监督管理。
6.负责全县农业教育、科技推广和队伍建设，实施科教兴农战略。组织制定农业教育、农业技术推广的规划、计划和有关政策措施，并组织实施；负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；指导基层农业技术推广体系改革与建设；指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训和农村富余劳动力培训转移工作；指导农业行业协会、专业学会工作。
7.负责农业行政执法和行业安全生产及农业法治宣传教育工作。组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政；参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；依法开展农作物种子（种苗）、草种、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；负责渔业、兽医医疗器械的监督管理；负责农业机械化和农机安全监督管理工作。
8.负责组织、协调农产品市场体系建设。组织协调农、牧、渔产品加工与流通；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全县农业信息系统建设，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报，发布农业和农村经济信息。
9.负责全县畜牧业生产和管理。组织抓好全县畜牧科技推广及技术服务体系建设，组织抓好动物疫病防控、动物卫生监督管理等工作；组织抓好全县种畜禽管理，畜牧业生产资源的保护及开发利用，加强全县饲料、兽医药械的质量监督和管理，加强畜禽屠宰监督管理，负责生猪定点屠宰监督管理、动物及其产品检疫、执业兽医的管理；承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作。
10.负责农业生产救灾和重大病虫害防治。组织农业自然灾害的监测、发布和上报农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产；组织实施对全县动植物的防疫检疫工作。
11.负责农业生态建设与保护。指导农村可再生能源综合开发与利用和生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责对渔业资源的增殖、保护，维护渔业水域生态环境，保护珍稀水生动物、水生植物，依法行使渔政监督管理职权。
12.负责全县农业涉外事务和对外交流与合作。负责实施、管理农业利用外资项目，发展外向型农业，组织实施农业援外项目，促进农业贸易和农业经济、技术的对外交流与合作。
13.承办县人民政府交办的其他事项。
行政审批项目，以耿马傣族佤族自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准。
（二）机构设置情况
根据《中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室 耿马傣族佤族自治县人民政府办公室关于印发< 耿马自治县人民政府职能转变和机构改革实施意见>的通知》（耿办发〔2015〕27号）精神，设立耿马傣族佤族自治县农业局，为县人民政府工作部门，正科级，加挂耿马傣族佤族自治县畜牧兽医局、耿马傣族佤族自治县乡镇企业局牌子。农业农村局局机关共设置9个机构：办公室 、政策法规与乡镇企业股、市场信息股、科教人事股、种植业管理股、农业机械化管理股、兽医股、畜牧渔业股、畜禽屠宰监管执法大队。
农业农村局下属11个站所：1农村经济经营管理办公室；2.动物卫生监督所；3.畜牧技术推广站；4.动物疫病预防控制中心；5.农机技术推广站；6.农机安全监理执法大队 ；7.农业技术推广站；8.农业环境保护工作站；9.土壤肥料工作站；10.质保质检站；11.种子管理站。
（三）重点工作概述
全面贯彻落实县委、县政府提出的农业各项目标任务，按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，以深入推进农业供给侧结构性改革“培育农业重点产业，加快农业产业化转型升级”为主线，以“糖茶果菜畜”优势产业为重点，促进专业化、标准化、规模化、集约化发展，稳步实现农业增效、农民增收。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共12个。其中，财政全供给单位12个；部分供给单位0个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；事业单位11个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制125人，其中：行政编制14人，事业编制111人。在职实有121人，其中：财政全供养121人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员94人，其中：离休0人，退休94人。
车辆编制2辆，实有车辆11辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入25259665.77元，其中：一般公共预算25259665.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加2038593.49元，增幅8.78%，主要原因：1、是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；2、是预算项目增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入25259665.77元，其中:本年收入25259665.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25259665.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加2038593.49元，增幅8.78%，主要原因：1、是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；2、是预算项目增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出25259665.77元。财政拨款安排支出25259665.77元，其中：基本支出23508865.77元，与上年对比增加1514693.49元，增幅6.89%，主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；项目支出1750800.00元，与上年对比增加523900元，增幅42.7%，主要原因以前年度项目增加到预算项目。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2014748.40元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3282187.84元，主要用于养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出86948.65元，主要用于遗属补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗240091.67元，主要用于职工医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗 1012722.28元，主要用于职工医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出66650.00元，主要用于社会保障中大病保险缴费。
农林水支出-农业农村-行政运行4384976.32元，主要用于行政单位日常办公运行维护费及相关费用。
农林水支出-农业农村-事业运行11066147.17元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。
农林水支出-农业农村- 病虫害控制1020800元，主要用于屠宰环节病害猪无害化处理补贴专项资金400000.00元；2021年度生猪急性传染病扑杀补助资金620800.00元。
农林水支出-农业农村-其他农业农村支出730000.00元，主要用于：两区划定县级配套专项补助资金1000000.00元；农村土地承包经营权确权登记颁证工作专项补助经费300000.00元；畜产品质量安全监管工作经费60000.00元；耿马县2021年魔芋种植繁殖基地建设及统防统治项目经费2000000.00元；拖拉机年检表证成本款工作经费70000.00元。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1354393.44元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资5273808.00元（其中：基本支出5273808.00元）。
津贴补贴2176224.00元（其中：基本支出2176224.00元）。
奖金659515.00元（其中：基本支出659515.00元）。
绩效工资5860380.00元（其中：基本支出5860380.00元）。
机关事业单位基本养老保险缴费3282187.84元（其中：基本支出3282187.84元）。
其他社会保障缴费313409.98元（其中：基本支出313409.98元）。
住房公积金1354393.44元（其中：基本支出1354393.44元）。
办公费190400.00元（其中：基本支出100400.00元，项目支出90000.00元）。
水费4680.00元（其中：基本支出4680.00元）。
电费13820.00元（其中：基本支出13820.00元）。
邮电费33700.00元（其中：基本支出33700.00元）。
差旅费59200.00元（其中：基本支出49200元，项目支出10000.00元）。
公务用车运行维护费70000.00元（其中：基本支出40000.00元，项目支出30000.00元）。
公务接待费11500.00元（其中：基本支出11500.00元）。
委托业务费1000000.00元（其中：项目支出1000000.00元）。
生活补助616552.92元（其中：基本支出616552.92元）。
职工基本医疗保险缴费1252813.95元（其中：基本支出1252813.95元）。
其他交通费用225600.00元（其中：基本支出225600.00元）。
工会经费225732.24元（其中：基本支出225732.24元）。
劳务费620800.00元（其中：项目支出620800.00元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额元，其中：政府采购货物预算元、政府采购服务预算元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马县农业农村局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计81500.00元，较上年增加33500.00元，增加69.80%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
耿马县农业农村局2021年无因公出国（境）费预算，与上年比较无变化。
主要原因为：一是政府机构改革调整，无相应的因公出国（境）经费指标。二是我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和县委实施办法等有关规定，严格控制因公出国(境)费。
（二）公务接待费
耿马县农业农村局2022年公务接待费预算为11500.00元，较上年增加3500.00元，增加43.75%，国内公务接待批次为36次，共计接待144人次。
增加原因2021年高标准农田项目、2021年冷链库项目省市上调研究，项目实施需工作人员技术监督和协调，2022年度公务接待费支出较2021年度增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马县农业农村局2022年公务用车购置及运行维护费为70000.00元，较上年增加30000.00元，增加75.00%。其中：公务用车购置费0元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费70000.00元，较上年增加30000.00元，增加75.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。
增加原因一是车辆购置年限较长，车辆修理费用增加；二是站所项目车辆运行费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点项目：农村土地承包经营权确权登记颁证工作专项补助经费项目
（二）项目年度目标
1.全县调查土地面积186.11万亩，其中：承包地面积170.17万亩、集体地15.93万亩，比国土“二调”面积102.96万亩增加83.15万亩。
2.指导监督、协调推进监管186.11万亩土地确权。
3.做好全县土地确权颁证。
（三）项目预期绩效
确保我县农村土地承包经营权确权登记颁证工作有序推进，完成改革任务。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马县农业农村局2022年机关运行经费安排704832.24元，与上年对比增加25402.08元，增幅3.74%，主要原因全局在职人员和退休人员较去年增加，相应机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，农业农村局资产总额33463191.46元，其中，流动资产27847735.06元，固定资产5615456.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少134772436.49元，其中固定资产减少426259.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
（四）空表说明
1.项目支出绩效目标表（另文下达）：耿马傣族佤族自治县农业农村局2022年度预算无另文下达的项目支出绩效目标。
2.政府性基金预算支出预算表：耿马傣族佤族自治县农业农村局2022年度预算无政府性基金支出预算。
3.部门政府采购预算表：耿马傣族佤族自治县农业农村局2022年度预算无部门政府采购预算。
4.政府购买服务预算表：耿马傣族佤族自治县农业农村局2022年度预算无政府购买服务预算。
5.县对下转移支付预算表：耿马傣族佤族自治县农业农村局2022年度预算无县对下转移支付预算。
6.县对下转移支付绩效目标表：耿马傣族佤族自治县农业农村局2022年度预算无县对下转移支付绩效目标。
7.新增资产配置表：耿马傣族佤族自治县农业农村局2022年度预算无新增资产预算。
耿马县农业农村局2022年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
农村土地承包经营权确权登记颁证工作专项补助经费项目
二、立项依据
耿马县农业农村局农村土地承包经营权确权登记颁证工作与测绘公司签订的合同。
三、项目实施单位
耿马傣族佤族自治县农业农村局
四、项目基本概况
按中央、省、市的要求和县委县政府的安排部署，我县农村土地承包经营权确权登记颁证工作于2017年8月启动，现已完成前期的宣传培训、信息收集、实地指界、公示确认和向国家和省级确权数据汇交工作。全县调查土地面积186.11万亩，其中：承包地面积170.17万亩、集体地15.93万亩，比国土“二调”面积102.96万亩增加83.15万亩。
五、项目实施内容
测绘服务费、监理费、技术牵头费、购买影像、证书和宣传资料印制、档案建设。
六、资金安排情况
本级财力安排资金30万元
七、项目实施计划
2021年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目
八、项目实施成效
通过项目实施确保我县农村土地承包经营权确权登记颁证工作有序推进，完成改革任务。
监督索引号53092600432700111
耿马傣族佤族自治县农业农村局本级2022年度预算公开
耿马傣族佤族自治县农业农村局本级2022年预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县农业农村局本级2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 耿马自治县农业农村局本级2022年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马自治县农业农村局本级2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
耿马傣族佤族自治县农业农村局本级2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
耿马傣族佤族自治县农业农村局本级是耿马县人民政府的组成部门，主要履行以下职责：
1.贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济的法律、法规，以及党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策；起草或拟订有关农业产业和农村经济发展的地方性法规草案、政策和中长期发展规划，并组织实施。
2.指导全县农村经济体制改革，组织实施国家、省、市、县农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；负责全县农村经济经营管理和农民负担监督管理工作。指导农村土地承包、耕地使用权流转、承包纠纷仲裁，农民负担监督和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。
3.拟订全县农业产业发展政策，引导农业产业结构调整。拟订全县农业产业化经营的发展规划及相关政策，指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设；负责编报部门预算，组织实施国家、省、市、县下达的农业项目，对全县的农业投入资金进行调控管理；负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。
4.负责指导乡镇企业改革发展，制定全县乡镇企业发展规划和年度指导性计划；组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析；拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，促进农业产前、产中、产后一体化发展。
5.负责农业环境保护和监测，加强农产品质量安全管理。依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理，负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用；按分工规划指导高产稳产农田地基本建设；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测；指导农业检验检测体系建设，负责农产品质量安全源头监督管理。
6.负责全县农业教育、科技推广和队伍建设，实施科教兴农战略。组织制定农业教育、农业技术推广的规划、计划和有关政策措施，并组织实施；负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；指导基层农业技术推广体系改革与建设；指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训和农村富余劳动力培训转移工作；指导农业行业协会、专业学会工作。
7.负责农业行政执法和行业安全生产及农业法治宣传教育工作。组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政；参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；依法开展农作物种子（种苗）、草种、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；负责渔业、兽医医疗器械的监督管理；负责农业机械化和农机安全监督管理工作。
8.负责组织、协调农产品市场体系建设。组织协调农、牧、渔产品加工与流通；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全县农业信息系统建设，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报，发布农业和农村经济信息。
9.负责全县畜牧业生产和管理。组织抓好全县畜牧科技推广及技术服务体系建设，组织抓好动物疫病防控、动物卫生监督管理等工作；组织抓好全县种畜禽管理，畜牧业生产资源的保护及开发利用，加强全县饲料、兽医药械的质量监督和管理，加强畜禽屠宰监督管理，负责生猪定点屠宰监督管理、动物及其产品检疫、执业兽医的管理；承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作。
10.负责农业生产救灾和重大病虫害防治。组织农业自然灾害的监测、发布和上报农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产；组织实施对全县动植物的防疫检疫工作。
11.负责农业生态建设与保护。指导农村可再生能源综合开发与利用和生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责对渔业资源的增殖、保护，维护渔业水域生态环境，保护珍稀水生动物、水生植物，依法行使渔政监督管理职权。
12.负责全县农业涉外事务和对外交流与合作。负责实施、管理农业利用外资项目，发展外向型农业，组织实施农业援外项目，促进农业贸易和农业经济、技术的对外交流与合作。
13.承办县人民政府交办的其他事项。
行政审批项目，以耿马傣族佤族自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准。
（二）机构设置情况
根据《中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室 耿马傣族佤族自治县人民政府办公室关于印发< 耿马自治县人民政府职能转变和机构改革实施意见>的通知》（耿办发〔2015〕27号）精神，设立耿马傣族佤族自治县农业局，为县人民政府工作部门，正科级。
（三）重点工作概述
全面贯彻落实县委、县政府提出的农业各项目标任务，按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，以深入推进农业供给侧结构性改革“培育农业重点产业，加快农业产业化转型升级”为主线，以“糖茶果菜畜”优势产业为重点，促进专业化、标准化、规模化、集约化发展，稳步实现农业增效、农民增收。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中，财政全供给单位1个；部分供给单位0个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制14人。在职实有32人，其中：财政全供养32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入8848973.17元，其中：一般公共预算8848973.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加1128044.18元，增幅15%，主要原因：1、是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；2、是预算项目增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入8848973.17元，其中:本年收入8848973.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8848973.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加1128044.18元，增幅15%，主要原因：1、是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；2、是预算项目增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出8848973.17元。财政拨款安排支出2370215.41元，其中：基本支出7428173.17元，与上年对比增加934144.18元，增幅14.38%，主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；项目支出1420800.00元，与上年对比增加193900.00元，增幅15.80%，主要原因以前年度项目增加到预算项目。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2359254.28元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1931298.88元，主要用于养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出10961.13元，主要用于遗属补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗240091.67元，主要用于职工医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗 75543.05元，主要用于职工医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16120.00元，主要用于社会保障中大病保险缴费。
农林水支出-农业农村-行政运行4384976.32元，主要用于行政单位日常办公运行维护费及相关费用。
农林水支出-农业农村- 病虫害控制1020800元，主要用于屠宰环节病害猪无害化处理补贴专项资金400000.00元；2021年度生猪急性传染病扑杀补助资金620800.00元。
农林水支出-农业农村-其他农业农村支出400000.00元，主要用于：两区划定县级配套专项补助资金100000.00元；农村土地承包经营权确权登记颁证工作专项补助经费300000.00元。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金341226.72元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资1295556.00元（其中：基本支出1295556.00元）。
津贴补贴1496628.00元（其中：基本支出1496628.00元）。
奖金659515.00元（其中：基本支出659515.00元）。
绩效工资473172.00元（其中：基本支出473172.00元）。
机关事业单位基本养老保险缴费1931298.88元（其中：基本支出1931298.88元）。
其他社会保障缴费66715.33元（其中：基本支出66715.33元）。
住房公积金341226.72元（其中：基本支出341226.72元）。
办公费44000.00元（其中：基本支出44000.0元）。
水费3000.00元（其中：基本支出3000.00元）。
电费3000.00.00元（其中：基本支出3000.00.00元）。
差旅费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。
公务用车运行维护费40000.00元（其中：基本支出40000.00元）。
公务接待费10000.00元（其中：基本支出10000.00元）。
生活补助18000.00元（其中：基本支出18000.00元）。
职工基本医疗保险缴费315634.72元（其中：基本支出315634.72元）。
其他交通费用225600.00元（其中：基本支出225600.00元）。
工会经费56871.12元（其中：基本支出56871.12元）。
退休费427955.40元（其中：基本支出427955.40元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额元，其中：政府采购货物预算元、政府采购服务预算元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马县农业农村局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50000.00元，较上年增加2015元，增加4.2%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
耿马县农业农村局2021年无因公出国（境）费预算，与上年比较无变化。
（二）公务接待费
耿马县农业农村局2022年公务接待费预算为10000.00元，较上年增加2015.00元，增加25.23%，国内公务接待批次为25次，共计接待125人次。
增加原因2021年高标准农田项目、2021年冷链库项目省市上调研究，项目实施需工作人员技术监督和协调，2022年度公务接待费支出较2021年度增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马县农业农村局2022年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费40000.00元，与上年比较无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点项目： 农村土地承包经营权确权登记颁证工作专项补助经费项目
（二）项目年度目标
1.全县调查土地面积186.11万亩，其中：承包地面积170.17万亩、集体地15.93万亩，比国土“二调”面积102.96万亩增加83.15万亩。
2.指导监督、协调推进监管186.11万亩土地确权。
3.做好全县土地确权颁证。
（三）项目预期绩效
确保我县农村土地承包经营权确权登记颁证工作有序推进，完成改革任务。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马县农业农村局2022年机关运行经费安排704832.24元，与上年对比增加25402.08元，增幅3.74%，主要原因全局在职人员和退休人员较去年增加，相应机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，农业农村局资产总额33463191.46元，其中，流动资产27847735.06元，固定资产5615456.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少134772436.49元，其中固定资产减少426259.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
（四）空表说明
1.项目支出绩效目标表（另文下达）：耿马傣族佤族自治县农业农村局局机关2022年度预算无另文下达的项目支出绩效目标。
2.政府性基金预算支出预算表：耿马傣族佤族自治县农业农村局局机关2022年度预算无政府性基金支出预算。
3.部门政府采购预算表：耿马傣族佤族自治县农业农村局局机关2022年度预算无部门政府采购预算。
4.政府购买服务预算表：耿马傣族佤族自治县农业农村局局机关2022年度预算无政府购买服务预算。
5.县对下转移支付预算表：耿马傣族佤族自治县农业农村局局机关2022年度预算无县对下转移支付支出预算。
6.县对下转移支付绩效目标表：耿马傣族佤族自治县农业农村局局机关2022年度预算无县对下转移支付绩效目标。
7.新增资产配置表：耿马傣族佤族自治县农业农村局局机关2022年度预算无新增资产预算。
耿马县农业农村局2022年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
农村土地承包经营权确权登记颁证工作专项补助经费项目
二、立项依据
耿马县农业农村局农村土地承包经营权确权登记颁证工作与测绘公司签订的合同。
三、项目实施单位
耿马傣族佤族自治县农业农村局
四、项目基本概况
按中央、省、市的要求和县委县政府的安排部署，我县农村土地承包经营权确权登记颁证工作于2017年8月启动，现已完成前期的宣传培训、信息收集、实地指界、公示确认和向国家和省级确权数据汇交工作。全县调查土地面积186.11万亩，其中：承包地面积170.17万亩、集体地15.93万亩，比国土“二调”面积102.96万亩增加83.15万亩。
五、项目实施内容
测绘服务费、监理费、技术牵头费、购买影像、证书和宣传资料印制、档案建设。
六、资金安排情况
本级财力安排资金30万元
七、项目实施计划
2021年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目
八、项目实施成效
通过项目实施确保我县农村土地承包经营权确权登记颁证工作有序推进，完成改革任务。
滇公网安备53092602000002号
