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耿马傣族佤族自治县乡村振兴局2022年度预算公开
耿马傣族佤族自治县乡村振兴局2022年预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县乡村振兴局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 耿马傣族佤族自治县乡村振兴局2022年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马傣族佤族自治县乡村振兴局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
耿马傣族佤族自治县乡村振兴局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
耿马自治县乡村振兴局，作为耿马自治县人民政府的工作部门，为正科级行政单位，主要履行以下职责：
1.贯彻执行党中央、国务院关于脱贫攻坚的方针政策,贯彻落实省委、省政府、市委、市政府、市扶贫开发领导小组和县委、县政府、县扶贫开发领导小组关于脱贫攻坚的决策部署。
2.负责对全县贯彻落实脱贫攻坚方针政策、决策部署情况开展督查、检查，向县委、县政府、县扶贫开发领导小组报送重要信息。
3.拟订全县扶贫开发总体规划和政策措施并组织实施。统筹协调行业扶贫部门，组织落实行业扶贫规划。
4.执行国家和省、市、县的扶贫项目资金管理规定,会同有关部门开展扶贫项目资金监管和绩效评价工作,指导、监督、检查扶贫项目建设和资金使用管理。
5.负责全县建档立卡贫困对象动态管理及精准扶贫档案管理工作，承担精准扶贫大数据平台和信息化建设、管理工作,负责做好扶贫工作数据统计、监测、分析、审核、发布工作。
6.负责对贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业.建设、素质提升、灾后扶贫项目及精准扶贫、精准脱贫项目库建设、管理、运用进行监督、检查。
7.负责产业扶贫政策措施拟订、实施及扶贫产业发展工作，统筹、协调金融扶贫工作。指导贫困地区劳动力转移培训工作，做好全县易地扶贫搬迁、农村危房改造建档立卡贫困对象有关工作。
8.负责省级和市级国家机关、企事业单位定点扶贫联系、服务、协调工作,负责县级国家机关、企事业单位定点扶贫组织、指导、考核工作。负责沪滇东西部扶贫协作日常工作。
9.承担乡(镇)党委、政府扶贫开发工作成效考核及贫困退出考核等工作,统筹做好县级行业扶贫及考核工作，参与贫困乡(镇)党政领导班子和领导干部经济社会发展工作实绩考核工作。
10.组织办理人大代表、政协委员有关脱贫攻坚的建议和提案。
11.承担扶贫开发普法宣传、地方志、大事记和资料库建设等有关工作。
12.主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。
13.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
耿马自治县乡村振兴局设2个内设机构，综合办公室和业务股。
（三）重点工作概述
一是加强党史学习教育，提高干部队伍思想认识；二是抓实返贫监测，健全“平台救助”工作机制；三是抓实资产管理，健全扶贫项目资产管理机制；四是强化项目资金管理使用，护航巩固拓展脱贫攻坚成果政策落地落实；五是持续深化沪滇协作，善借外力巩固拓展脱贫攻坚成果助推乡村振兴。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；所属事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制5人,工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。其中：行政车编1辆、事业车编1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入4822191.37元，其中：一般公共预算4822191.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少908467.73元，降幅15.85%，主要原因是疫情影响及年度工作计划调整，结转收入较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入4822191.37元，其中:本年收入4822191.37元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4822191.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少908467.73元，降幅15.85%，主要原因是疫情影响及年度工作计划调整，结转收入较上年减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出4822191.37元。财政拨款安排支出4822191.37元，其中：基本支出1858491.37元，与上年对比减少344167.73元，减幅15.63%，主要原因是人员调出，人员工资比上年减少；项目支出2963700元，与上年对比减少564300元，降幅15.99%，主要原因是坚决贯彻落实县委、县政府“过紧日子”的要求，进一步压减项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-行政运行1397908.79元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；因公出国（境）费用。
农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2963700元，主要用于驻村扶贫工作队员驻村生活补助、贫困县总队长（副总队长）和贫困村第一书记（工作队长）工作经费、脱贫攻坚成果画匾制作经费、中央及省级财政专项扶贫资金项目管理费经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出235201.6元，主要用于全局基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
社会保障和就业支出-其他社会和保障就业支出-其他社会和保障就业支出5269.88元，主要用于全局失业保险、工伤保险缴费、残疾人就业保障金单位缴纳部分的经费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗58890.38元，主要用于全局行政性（行政和参公管理的事业单位）开支的医疗经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗45238.72元，主要用于全局事业性开支的医疗经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3410元，主要用于全局大病医疗补助。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金112572元，主要用于全局住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资413892元（其中：基本支出413892元）。
津贴补贴391056元（其中：基本支出391056元）。
奖金164247元（其中：基本支出164247元）。
绩效工资292152元（其中：基本支出292152元）。
机关事业单位基本养老保险缴费235201.6元（其中：基本支出235201.6元）。
其他社会保障缴费24235.67元（其中：基本支出24235.67元）。
职工基本医疗保险缴费104129.1元（其中：基本支出104129.1元）。
住房公积金112572元（其中：基本支出112572元）。
办公费414000元（其中：基本支出10000元，项目支出404000元）。
福利费9000元（其中：基本支出9000元，）。
水费500元（其中：基本支出500元）。
电费1000元（其中：基本支出1000元）。
邮电费3000元（其中：基本支出3000元）。
公务接待费4000元（其中：基本支出4000元）。
工会经费18762元（其中：基本支出18762元）。
公务用车运行维护费20000元（其中：基本支出20000元）。
其他交通费用52800元（其中：基本支出52800元）。
生活补助2561644元（其中：基本支出1944元，项目支出2559700元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马自治县乡村振兴局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24000元，较上年减少2098元，下降8.04%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
耿马自治县乡村振兴局2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变动。
（二）公务接待费
耿马自治县乡村振兴局2022年公务接待费预算为4000元，较上年减少2098元，下降34.4%，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。
减少原因为严格执行八项规定，受疫情影响公务接待批次、人数减少，2022年度公务接待费支出较2021年度减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马自治县乡村振兴局2022年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
耿马自治县乡村振兴局高度重视预算绩效管理工作，成立了局机关财政经费支出项目绩效领导小组。进一步明确了工作职责，规范细化了预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价及结果应用等工作。认真贯彻执行相关指示精神，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。
2022年耿马自治县乡村振兴局重点项目为“驻村扶贫工作队员驻村生活补助”，该项目年度绩效目标为：县级下派的驻村工作队员、大学生村干部和驻村选调生，按实际考勤给予每人每天50元（每月1500元）的生活补助，由县财政局将经费拨到县乡村振兴局，每年工作结束后，由县联席办提供考勤情况，按个人实际考勤发放。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马自治县乡村振兴局2022年机关运行经费安排119062元，与上年对比减少16722.2元，减幅12.32%，主要原因全局在职在编人员较去年减少，相应机关运行经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，耿马县乡村振兴局资产总额14777880.64元，其中，流动资产14460302.82元，固定资产317577.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少12855049.22元，其中固定资产减少131983.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值4900元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
（四）空表说明
1．项目支出绩效目标表（另文下达）：耿马傣族佤族自治县乡村振兴局2022年度预算项目支出绩效目标另文下达，故本表为空。
2．政府性基金预算支出预算表：耿马傣族佤族自治县乡村振兴局2022年度预算无政府性基金预算支出预算。
3.部门政府采购预算表：耿马傣族佤族自治县乡村振兴局2022年度预算无部门政府采购预算。
4.部门政府购买服务预算表：耿马傣族佤族自治县乡村振兴局2022年度无部门政府购买服务预算。
5.县对下转移支付预算：耿马傣族佤族自治县乡村振兴局2022年度无县对下转移支付预算。
6.县对下转移支付绩效目标表：耿马傣族佤族自治县乡村振兴局2022年度无县对下转移支付绩效目标。
7.新增资产配置表：耿马傣族佤族自治县乡村振兴局2022年度预算无新增资产配置。
耿马自治县乡村振兴局2022年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
驻村扶贫工作队员驻村生活补助。
二、立项依据
根据耿办字〔2018〕34号文件要求。
三、项目实施单位
耿马傣族佤族自治县乡村振兴局
四、项目基本概况
2019年下派驻队员197人，按照队员出勤情况每人每天补助50元（每月1500月）的生活补助。
五、项目内容
县级下派的驻村工作队员、大学生村干部和驻村选调生，按实际考勤给予每人每天50元（每月1500元）的生活补助，由县财政将经费拨到县乡村振兴局，每年工作结束后，由县联席办提供考勤情况，按个人实际考勤发放。
六、资金安排情况
本级财力安排资金2559700元。
七、项目实施计划
2022年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。
八、项目实施成效
体现县委、县政府对驻村工作队员的关心支持，为驻村扶贫工作队员提供必要的工作和生活条件，使驻村工作队员圆满完成驻村工作任务。
监督索引号53092600462800111
滇公网安备53092602000002号
