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耿马县外事办公室2020年部门预算编制说明及重点领域财政项目文本公开
耿马县外事办公室2020年预算公开目录
第一部分 耿马县外事办公室2020年部门预算编制说明
第二部分 耿马县外事办公室2020年重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马县外事办公室2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
耿马县外事办公室2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况；负责县委外事工作委员会办公室的日常工作。
2.结合耿马不同时期的工作重点，有针对性地组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出有关外事工作的意见建议；进行外事信息调查研究、跟踪、了解世界政治、经济形势，重点研究掌握周边及邻国重大政治、经济动向，为县委、县政府的对外工作决策提供重要依据；利用对外交往渠道，为全县的经济建设和社会发展服务。
（二）机构设置情况
县外事办内设3个机构。即：综合股、边境股、礼宾股。
行政编制7名。设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）；股室领导职数3 名。
（三）重点工作概述
1.切实抓好党风廉政建设主体责任的落实。
2.扎实抓好党建工作。
3.扎实开展县委和政府交办的其他工作。
4.积极做好对外交往及边境界务维护相关工作。
5.加强培训宣传，提高综合素质
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制 7人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入2069233.64元，其中：一般公共预算财政拨款2069233.64元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。
与上年对比增加29910.54元，增幅 16.95%，其中：一般公共预算财政拨款2069233.64元，与上年对比增加29910.54元，增幅16.95%；上年结转资金0.00元，主要原因：政府机构改革调整，人员调入，相应的经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入2069233.64元，其中:本年收入2069233.64元，上年结转10.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2069233.64元（本级财力2069233.64元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比增加29910.54元，增幅 16.95%，其中：一般公共预算财政拨款2069233.64元，与上年对比增加29910.54元，增幅16.95%；上年结转资金0.00元，主要原因：政府机构改革调整，人员调入，相应的经费增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出2069233.64元。财政拨款安排支出 2069233.64元，其中：基本支出2069233.64元，项目支出0.00元。
与上年对比增加29910.54元，增幅 16.95%，其中：一般公共预算财政拨款2069233.64元，与上年对比增加29910.54元，增幅16.95%；上年结转资金0.00元，主要原因：政府机构改革调整，人员调入，相应的经费增加。
基本支出情况。基本支出2069233.64元，其中：工资福利支出1624775.52元，占基本支出的78.53%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出147875.12元，占基本支出的7.15%。对个人和家庭补助支出296583.00元，占基本支出的14.33%，基本支出变动原因如下：
1.工资福利支出2020年预算数1624775.52元，与上年对比增加274616.66元，增幅20.34%，主要原因：政府机构改革调整，人员调入，相应的经费增加。
2.商品和服务支出2020年预算数147875.12元，与上年对比增加25168.48元，增幅20.51%，主要原因：政府机构改革调整，人员调入，相应的经费增加。
3.对个人和家庭补助2020年预算296583.00元，与上年对比增加125.40元，增幅0.04%，主要原因：退休人员工资增加。
项目支出情况。项目支出0.00元。其中：本年本级财力安排0.00元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1569200.37元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休150639.00元，主要用于行政单位离退休人员退休费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出139800.96元，主要用于养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3097.67元，主要用于工伤、生育保险缴费。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出96986.92元，主要用于医疗保险缴纳。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出4658.00元，主要用于大病保险缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金104850.72元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资388836.00元（其中：基本支出388836.00元）。
津贴补贴602520.00元（其中：基本支出602520.00元）。
奖金32403.00元（其中：基本支出32403.00元）。
绩效工资240000.00元（其中：基本支出240000.00元）。
机关事业单位基本养老保险缴费139800.96元（其中：基本支出139800.96元）。
职工基本医疗保险缴费96986.92元（其中：基本支出96986.92元）
社会保障缴费19377.92元（其中：基本支出19377.92元）。
住房公积金104850.72元（其中：基本支出104850.72元）。
办公费9000.00元（其中：基本支出9000.00元）。
电费4000.00元（其中：基本支出4000.00元）。
邮电费4000.00元（其中：基本支出4000.00元）。
差旅费2000.00元（其中：基本支出2000.00元）。
维修（护）费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。
公务接待费5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。
工会经费17475.12元（其中：基本支出17475.12元）。
其他交通费用86400.00元（其中：基本支出86400.00元）。
退休费150639.00元（其中：基本支出150639.00元）
生活补助145944.00元（其中：基本支出145944.00元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马县外事办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33950.00元，较上年减少1050.00元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
耿马县外事办2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
耿马县外事办2020年公务接待费预算为13950.00元，较上年减少2050元，下降12.81%，减少原因为：我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马县外事办2020年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年增1000.00元，增幅5.26%。其中：公务用车购置费0.00元，公务 用车运行维护费20000.00元，较上年增加1000.00元，增幅5.26%。增加原因为：根据车辆运行维护费调整金额。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购工程预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点项目：政府信息公开工作专项经费
无
（二）项目年度目标
无
（三）项目绩效目标设置情况
无
（四）项目预期绩效
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马县外事办公室2020年机关运行经费安排147875.12元，与上年对比增加25168.48元，增幅20.51%，主要原因：政府机构改革调整，人员调入，相应的经费增加。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
耿马县外事办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53092600222600111
滇公网安备53092602000002号
