监督索引号53092600222601000
耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室
2019年度部门决算
目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况；负责县委外事工作委员会办公室的日常工作。
2.结合耿马不同时期的工作重点，有针对性地组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出有关外事工作的意见建议；进行外事信息调查研究、跟踪、了解世界政治、经济形势，重点研究掌握周边及邻国重大政治、经济动向，为县委、县政府的对外工作决策提供重要依据；利用对外交往渠道，为全县的经济建设和社会发展服务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.切实抓好党风廉政建设主体责任的落实。
2.扎实抓好党建工作。
3.扎实开展县委和政府交办的其他工作。
4.积极做好对外交往及边境界务维护相关工作。
5.加强培训宣传，提高综合素质
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位内设机构有三个：综合股 边境股 礼宾股。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室部门2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人），设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）；股室领导职数3 名；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2019年度收入合计189.68万元。其中：财政拨款收入189.68万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。，比上年对比减少5.55万元，减幅2.84%，收入减少主要原因是人员工资减少。
二、支出决算情况说明
耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2019年度支出合计208.66万元。其中：基本支出208.66万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加34.6万元，增幅19.88%。主要原因是用着上年结转资金。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出208.66万元。与上年对比增加34.6万元，增幅19.88%。主要原因是人员工资增加。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.74%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出208.66万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加34.6万元，增幅19.88%。主要原因是人员工资增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出156.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.01%。主要用于行政运行支出156.52万元。
2.社会保障和就业（类）支出34.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.7%。主要用于退休费支出15.08万元， 基本养老保险支出13.07万元，其他社会保障和就业支出0.95万元。
3.卫生健康（类）支出7.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于行政单位医疗支出7.3万元，其他行政事业单位医疗支出0.41万元。
4.住房保障（类）支出9.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于住房公积金支出9.59万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的14.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.5万元，完成预算的14.29%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费支出减少。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.05万元，下降9.8%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降9.8%；公务接待费支出决算0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行维护费减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.5万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车保险费。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2019年机关运行经费支出11.97万元，与上年对比减少1.33万元，减幅11.11%。主要原因是办公费减少。部门机关运行经费主要用于邮电费0.22万元，差旅费0.51万元，劳务费0.29万元，工会费1.43万元，公务用车0.5万元，其他交通费用9.02万元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室资产总额113.13万元，其中，流动资产66.69万元，固定资产46.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0004万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少74.77万元，其中;流动资产减少4.18万元，固定资产减少70.59万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合计 | 1 | 113.13 | 66.69 | 46.44 | 22.85 | 23.54 | 0.05 | 0.0004 | ||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | ||||||||||||
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
本单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092600222601111
耿马县外事办2019年度部门决算公开表20200922100830218.xls
滇公网安备53092602000002号
