监督索引号53092600243500000

　　耿马傣族佤族自治县人民政府办公室2022年预算公开

　　耿马自治县人民政府办公室2022年预算公开目录

　　第一部分 耿马县人民政府办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 耿马县人民政府办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开

　　第三部分 耿马县人民政府办公室2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　附件2

　　耿马自治县人民政府办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、承办上级人民政府文件、指示在耿马自治县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和县委转由县人民政府办理的事项。

　　2、负责县人民政府的会议工作，协助县人民政府领导落实会议决定事项。

　　3、协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

　　4、研究各乡、镇、民族乡人民政府，孟定、勐撒农场管理委员会，华侨管理区管委会和县直部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

　　5、根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

　　6、督促检查各乡、镇、民族乡人民政府，孟定、勐撒农场管理委员会，华侨管理区管委会和县直部门、单位对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。

　　7、根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出工作建议。

　　8、组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。承办有关民主人士对县人民政府所提意见的办理工作。

　　9、承办县人大常务委员会、县政协对县人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。

　　10、负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，协助处理各乡、镇、民族乡人民政府，孟定、勐撒农场管理委员会，华侨管理区管委会和县直部门、单位向县人民政府反映的重要情况，传达和督促落实县人民政府领导的指示。

　　11、负责指导监督、协调推进全县政府信息公开与政务公开工作；负责全县政务信息报送、考核工作。

　　12、负责县人民政府规范性文件的组织起草、审核、把关、备案等工作。

　　13、负责法律顾问准入、退出和考核以及工作制度建设；组织、协调、联系、服务县委、县人民政府法律顾问对县委、县人民政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作。

　　14、负责打击走私综合协调工作。

　　15、协助配合县司法局做好县人民政府重大决策听证方面的有关工作。

　　16、贯彻落实《云南省党政机关公务用车管理实施办法》，负责全县公务用车编制管理，监督全县公务用车管理工作。

　　17、贯彻执行《公共机构节能条例》和《云南省公共机构节能管理办法》；负责全县公共机构节约能源管理工作。

　　18、贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于信访工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导，综合协调和指导全县信访工作，承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责县信访事项复查委员会办公室日常工作。

　　19、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　耿马傣族佤族自治县人民政府办公室设10个内设机构 。分别是：综合调研一室、综合调研二室、综合调研三、四室、综合室（总值班室）、政府信息与政务公开办公室、财务室、后勤室、督查议案室、法律顾问和规范文件室、信访室。

　　（三）重点工作概述

　　1、强化主动服务理念。一是围绕市、县年度重点工作，早谋划、赢主动，抢先机，及时深入基层，深入群众，针对主要经济指标、脱贫攻坚、人居环境提升等重点工作开展调研，形成了一批抓有见地、有分析、针对性强的调研报告，为县领导决策提供参考。二是主动统筹整合力量，抓住主要矛盾、突出工作重点，做到急事急办、特事特办、难事灵活办，不断提升科学服务水平。三是按照分工不分家的原则，主动沟通上下左右，做到政令贯通，实现办公室服务“一体化”联动。

　　2、强化主动统筹协调。一是建立四班子工作联系制度，面对全县重点工作，积极协调四班子领导按照具体分工相互补充配合，确保工作补位不缺位。二是加大各方统筹协调力度，对上级加强请示汇报，对同级机关加强协调服务，对下级部门加强统筹服务。三是积极协助县直有关部门向国家、省级、市级部门汇报耿马经济社会发展情况，提供组织协调和服务保障，及时跟踪落实县政府上报的文件和重要事项，了解、掌握和反馈工作进展情况。

　　3、强化主动督办落实。采取目标倒逼进度、时间倒逼程序、督查倒逼落实等灵活多样的督查方式，对《政府工作报告》工作目标任务、全县重点推进的重要工作指标、重大建设项目、惠民实事、综合交通、全县促经济平稳健康发展情况、重点工业企业困难问题等各项重点工作进行督促检查和跟踪问效，实行督查落实情况定期报告制度，确保了市、县各项决策部署得到有效落实。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个。财政全额供给单位中行政单位2个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制44人，其中：行政编制40人（含工勤人员编制11人），事业编制4人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 15人，其中： 离休0人，退休15人。

　　车辆编制5辆，实有车辆6辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　 2022年部门财务总收入11882667.23元，其中：一般公共预算11882667.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加2301304.3元，增幅24.01%，主要原因是受疫情影响及年度工作计划调整，增加机关事务管理项目经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　 2022年部门财政拨款收入 11882667.23元，其中:本年收入 11882667.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 11882667.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加2301304.3元，增幅24.01%，主要原因是受疫情影响及年度工作计划调整，增加机关事务管理项目经费。

　　四、预算单位支出情况

　　 2022年部门预算总支出 11882667.23元。财政拨款安排支出 11882667.23元，其中：基本支出8792667.23元，与上年对比增加701304.3元，增幅8.66%，主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；项目支出3090000元，与上年对比增加1600000元，主要原因是受疫情影响及年度工作计划调整，增加机关事务管理项目经费。

　　(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行6434749.32元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务3040000元，主要用于机关事务管理，政务协同系统运行维护费、解决疑难复杂信访问题专项资金补助及法律顾问费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休302126.4元，主要用于行政单位离退休人员公用经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1120897.12元，主要用于养老保险缴费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出14828.9元，主要用于社会保障中工伤保险和失业保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗451771.73元，主要用于行政单位医疗保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18600元，主要用于社会保障中大病保险缴费。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金468293.76元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资1707168.00元（其中：基本支出1707168.00元）。

　　津贴补贴2574288.00元（其中：基本支出2574288.00元）。

　　奖金1167932.00元（其中：基本支出1167932.00元）。

　　绩效工资171792.00元（其中：基本支出171792.00元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费1120897.12元（其中：基本支出1120897.12元）。

　　职工基本医疗保险缴费433171.73元（其中：基本支出433171.73元）。

　　其他社会保障缴费86101.62元（其中：基本支出86101.62元）。

　　住房公积金468293.76元（其中：基本支出468293.76元）。

　　办公费2482200.00元（其中：基本支出151800.00万元,项目支出2330400.00）。

工会经费78048.96元（其中：基本支出78048.96元）。

　　公务用车运行维护费120000.00元（其中：基本支出120000.00元）。

　　其他交通费用406200.00元（其中：基本支出406200.00元）。

　　退休费302126.40元（其中：基本支出302126.40元）。

　　生活补助764447.64元（其中：基本支出4847.64元,项目支出759600.00）。

五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　耿马傣族佤族自治县人民政府办公室2022一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计406400元，较上年减少18600元，下降4.38%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　我单位2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　我单位2022年公务接待费预算为286400元，较上年增加1400元，增长0.49%，国内公务接待批次为95次，共计接待480人次。

　　增加原因为：受疫情影响本年度各项工作开展检查接待批次增多公务接待费支出增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　我单位2022公务用车购置及运行维护费为120000元，较上年减少20000元。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费120000元，较上年减少20000元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。减少原因为：驻昆办公务用车调出，车辆保有量较上年减少一辆车，车辆运行维护费减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　县人民政府办公室高度重视预算绩效管理工作，成立了单位财政经费支出项目绩效领导小组，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。

　　2022年云南省财政厅重点项目为机关事务管理经费及政务协同办公系统运行专项经费，该项目年度绩效目标为：通过租赁专网，实现全县各级部门网络数据覆盖增加，保障全县各级部门日常办公需求，增强信息化运维保障服务能力，确保OA信息系统正常运转。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我部门2022年机关运行经费安排756048.96元，与上年对比增加32144.56元，增加4.44%，主要原因是在职在编人员和退休人员较去年增加，相应机关运行经费增加。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，耿马自治县人民政府办公室资产总额2178905.14元，其中，流动资产162021.48元，固定资产1359850.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产657033.12元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少42235981.34元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）空表说明

1、项目支出绩效目标表（另文下达）：耿马自治县人民政府办公室2022年度预算无另文下达项目支出绩效目标。

2、政府性基金预算支出预算表：耿马自治县人民政府办公室2022年度预算无政府性基金预算项目。

3、部门政府采购预算表：耿马自治县人民政府办公室2022年度预算无部门政府采购预算项目

4、政府购买服务预算表：耿马自治县人民政府办公室2022年度预算无政府购买服务项目。

5、县对下转移支付预算表：耿马自治县人民政府办公室2022年度预算无县对下转移支付项目。

6、新增资产配置表：耿马自治县人民政府办公室2022年度预算无新增资产配置。

7、县对下转移支付绩效目标表：耿马自治县人民政府办公室2022年度预算无县对下转移支付项目。

8、新增资产配置表：耿马自治县人民政府办公室2022年度预算无新增资产配置。

　　附件3

　　耿马自治县政府办公室2022年预算重点领域

　　财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　政务协同办公系统运行专项经费

　　二、立项依据

　　耿政办发〔2019〕20号根据系统运维需求及与移动公司签订的合同。

　　三、项目实施单位

　　耿马自治县政府办公室

　　四、项目基本概况

　　加快推进全县电子政务协同办公系统应用，由县人民政府办公室代表各乡、镇、民族乡，孟定、勐撒农场管委会，华侨管理区，县级国家机关各部委办局和各人民团体共75个部门与中国移动耿马分公司签订了使用协议。通过租赁专网，实现全县各级部门网络数据覆盖增加，保障全县各级部门日常办公需求，增强信息化运维保障服务能力，确保OA信息系统正常运转。

　　五、项目实施内容

　　加快推进全县电子政务协同办公系统应用，由县人民政府办公室代表各乡、镇、民族乡，孟定、勐撒农场管委会，华侨管理区，县级国家机关各部委办局和各人民团体共75个部门与中国移动耿马分公司签订了使用协议。

　　六、资金安排情况

　　本级财力安排资金540000元

　　七、项目实施计划

　　2022年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目

　　八、项目实施成效

　　通过支付移动公司电子政务协同办公系统运行维护保障经费，增强办公系统运维保障服务能力，确保政务办公业务信息系统正常运转，保障日常办公需求，系统故障处理率95%以上，保证系统正常使用年限为1年。

　　监督索引号53092600243500111