监督索引号53092600243501000
耿马傣族佤族自治县人民政府办公室2021年度部门决算
目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县人民政府办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 耿马傣族佤族自治县人民政府办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、承办市政府工作决策在我县的行政工作和县政府向市政府报告、请示的文稿起草工作，以及市委、市政府及其部门转由县政府办理的事项及反馈工作;
2、承办乡(镇)政府和县直部门报送县政府的请示、报告的办理、送审和报批工作;
3、负责县政府会议的准备和决定事项的督办、检查、反馈工作;
4、起草、送审、印发以县政府或县政府办名义制发的文件，检查乡(镇)政府和县直部门执行县政府决定、指示、文件的情况，并负责向县政府领导报告;
5、为县政府领导的重要报告和讲话提供文稿资料;
6、协调各部门工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定;
7、承担县政府领导决策所需的调查研究和信息工作;
8、根据领导指示，组织协调处理突发事件和重大事故;
9、组织、协调办理人大代表议案和政协委员提案工作;
10、负责办理人民群众来信来访工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.认真当好参谋助手。全年共处理各类公文4000余份，完成领导讲话、工作汇报等材料300余篇；在办会方面，统筹考虑，精心安排，组织筹备政府各类大型会议20余次，确保政府工作的顺利推进；
2.全力维护群众利益。2021年，全县共受理人民群众来信来访网访203件（批），同比2020年232件（次）下降12.5%。县信访局共受理人民群众来信来访网访148件（批），同比2020年176件（次）下降15.9%，全县共受理临沧市12345热线来电信访事项93件，已完成91件，其中两件正在办理。根据国家、省、市、县疫情防控措施，进一步强化疫情防控工作，抽调办公室班子成员及工作人员到县疫情防控指挥部处理日常事务，统筹协调好疫情各小组日常工作，派出办公室工作人员到卡点驻守，切实保障人民群众生命安全。
3.坚持推进依法行政。一是加强法治宣传，提升队伍综合素质。二是加强依法审查，确保规范性文件和法律文书合法性。2021年，规范性文件室审核并报县人大备案规范性文件1件，县政府法律顾问共出具法律审查意见或法律意见书72份，协助草拟、修改、审查合同和有关法律事务文书85份。三是加强职责履行，做好行政应诉工作，办理行政诉讼案件7件。
4.扎实开展政府督查。认真做好省政府综合督查、“互联网+督查”交办件办理工作。全年共编报各类督查情况报告10篇。认真做好我县十五届人大五次会议116件人大代表建议、十五届政协五次会议98件政协委员提案办理答复工作，办复率100%。
5.规范开展机关事务。一是严格按照相关标准开展接待工作，严控“三公”经费支出，坚持厉行节约，做好机关节能工作。严格明确接待流程，认真执行接待标准，积极整合接待资源，努力提升接待能力。二是及时健全和完善各项管理制度，认真抓好各项内部安全和综治措施落实，抓实综治维稳（平安建设）、防范和处理邪教和扫黑除恶工作。三是认真做好办公室工、青、妇及老干工作。
6.全面开展政务信息和政务公开工作。一是政务信息工作方面。截至目前，共收到各乡镇和各级各部门上报政务信息共计1000余条，在县政府公众信息网站采用532条，上报市政府信息科信息100余条。二是政务公开工作方面。根据机构设置、人员变动情况和工作需要配备工作人员，负责指导、协调、推进、监督全县政务公开工作。三是规范设置“政府信息公开平台”。按照要求在耿马县政府门户网站的“政府信息公开平台”设置了“政府信息公开指南”、“政府信息公开目录”“政府信息公开制度”、“法定主动公开内容”、“政府信息公开年报”、“依申请公开”等6个栏目。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入耿马傣族佤族自治县人民政府办公室2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.耿马傣族佤族自治县人民政府办公室
2.中共耿马县委编委办公室
耿马傣族佤族自治县人民政府办公室单位内设机构：综合一、二、三四室、综合总值班室、信息政务公开办公室、财务室、后勤室、督查室、法制室、信访室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
耿马傣族佤族自治县人民政府办公室2021年末实有人员编制55人。其中：行政编制51人（含行政工勤编制11人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员11人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
耿马傣族佤族自治县人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
耿马傣族佤族自治县人民政府办公室2021年度收入合计1,105.6万元。其中：财政拨款收入1,105.6万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加124.16万元，增长12.65%，增加的原因是一般行政管理事务项目支出政府办公室机关事务管理经费增加。
二、支出决算情况说明
耿马傣族佤族自治县人民政府办公室2021年度支出合计5,642.92万元。其中：基本支出846.31万元，占总支出的15%；项目支出4,796.61万元，占总支出的85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年增加4776.47万元，增长483.88%，增加原因是本年财政化解2011-2021年度政府办公经费4494.61万元，故本年支出数超上年数。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县人民政府办公室机关正常运转的日常支出846.31万元。与上年对比减少20.15，下降2.33%，主要原因是为贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子的指导思想，本年基本支出中的日常公用经费定额标准在上年的基础上进一步进行了压缩。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出765.86万元，占基本支出的90.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80.45万元，占基本支出的9.51%。2021年度耿马傣族佤族自治县人民政府办公室人均基本支出18.4万元/人，平均工资福利支出16.65万元/人，人均日常公用经费为1.75万元/人。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作的经费支出4,796.61万元。与上年对比增加4696.61万元，增长4696.61%，增加主要原因是本年财政化解政府办公经费4494.61万元，列入本年度项目支出，故本年项目支出数超上年数。具体项目开支及开展工作情况：政府办公室机关事务管理经费230万元，主要用于抓好综合协调、办文、办会工作；做好信访、政府督查、政府信息与政务公开、政府总值班、政策法规等相关工作以及会务、后勤保障服务工作；政府法制工作经费10万元，主要用于法律顾问单位为政府办提供政策、法律咨询服务；政务协同办公系统运行专项经费54万元，主要用于保障各类视频会议的召开；解决疑难复杂信访问题专项资金8万元，主要用于解决特殊疑难信访问题；化解预拨资金4494.61万元，主要用于支出2011-2021年度政府办公经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出5,642.92万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加4776.47万元，增长483.88%，增加主要原因分析是本年财政化解2011-2021年度政府办公经费4494.61万元，故本年支出数超上年数。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,441.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.43%。主要用于单位工资福利支出及保障各单位正常运转开支。
2.社会保障和就业（类）支出108.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出；
3.卫生健康（类）支出45.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于职工医疗保险、大病医疗缴费支出；
4.住房保障（类）支出48.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。职工住房公积金单位部分缴费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42.5万元，支出决算为62.51万元，完成预算的147.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国境预算；公务用车购置及运行费支出决算为42.51万元，完成预算的303.64%；公务接待费支出决算为20万元，完成预算的70.18%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数增加的主要原因是开展疫情防控，车辆燃油费和修理费支出增加。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加34.84万元，增长125.93%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加26.84万元，增长171.33%；公务接待费支出决算增加8万元，增长66.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展各项检查工作，本年度公务用车次数增加，加之公务用车购买年限长，修理费支出增加，故本年三公经费支出超上年数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出42.51万元，占68%；公务接待费支出20万元，占32%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出42.51万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出42.51万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于政府办公务活动保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出20万元。其中：
国内接待费支出20万元（其中：未发生外事接待支出），共安排国内公务接待174批次（无外事接待批次），接待人次968人（无外事接待人次）。主要用于接待上级机关检查督导工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次，与上年比较无变化。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
耿马傣族佤族自治县人民政府办公室2021年机关运行经费支出80.45万元，与上年对比减少11.1万元，下降12.12%。减少主要原因为：一是按照过“紧日子”的要求，严格控制“三公”经费支出；二是严格遵守中央八项规定精神，倡导厉行节约，严格控制公务接待的次数和人次。部门机关运行经费主要用于办公费用、水电费、维修费、工会经费、公务用车维护费及其他交通费用等支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县人民政府办公室资产总额1650.47万元，其中，流动资产16.16万元，固定资产1544.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产89.92万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3399.14万元，其中固定资产与上年比较无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额3.8万元，其中：政府采购货物支出3.8万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.8万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
耿马傣族佤族自治县人民政府办公室2021年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092600243501111
滇公网安备53092602000002号
